施工单位管理制度1 第一章总则 第一条为规范外来施工单位的安全管理，坚持“安全第一，预防为主”的方针，防止和减少事故，保障人身和设备的安全，特制定外来施工单位及人员安全管理制度。 第二条本制度下面是小编为大家整理的施工单位管理制度,菁选3篇（完整）,供大家参考。
施工单位管理制度1
第一章 总则
第一条 为规范外来施工单位的安全管理，坚持“安全第一，预防为主”的方针，防止和减少事故，保障人身和设备的安全，特制定外来施工单位及人员安全管理制度。
第二条 本制度所称，外来施工单位是指从事山西xx能源发展有限公司内部建筑、维修、改造、设备检修、安装等施工项目。
第三条 本制度适用于山西xx能源发展有限公司。
第二章 职责
第四条 外来施工单位及人员的安全管理由公司安全部门负责。
第五条 外来施工单位及人员的施工管理由生产运行部门负责。
第三章 外来施工的安全管理
第六条 外包单位必须持有有关部门颁发的营业执照、承包工程资质，特殊项目的工程承包必须有质量监督部门的证明。
第七条 外包施工单位应具备施工简历和三年安全施工记录。施工负责人、工程技术人员和工人技术素质要符合工程要求。
第八条 承包方必须有满足安全施工需要的机械，工器具及安全防护设施，安全用具。
第九条 建筑施工承包单位必须设有专职安全管理机构：配备专职安全管理人员：
第十条 为了落实安全与经济承包挂钩，施工单位施工前必须到安全部门签订安全生产管理协议书（协议书要明确应负的安全责任和处罚条款），办理有关开工手续。
第十一条 施工单位应遵守发包方的`各项规章制度，接受发包方安全部门的监督和指导，对安全部门提出的意见及时整改，对情节严重者有权立即停止工作，由此造成的工期延误，由施工单位负责。发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告发包方安全部门。
第十二条 施工管理部门应对外包工程安全施工负责，负责审查施工安全技术措施，派专人办理有关工作票手续，进行施工监督，并进行安全交底，安全交底应有双方签字，并到安全部门备案。
第十三条 在危险性的区域作业，如有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、管道爆破、塌方、水淹或因气候变化等易引起人身伤害的场所作业，施工承包单位应制定完善的组织、技术、安全措施，经发包方审查后监督实施。
第十四条 安全管理部门，应建立施工档案，施工档案应包括，营业执照复印件、安全资质证书、三年以上的施工安全证明、施工安全、技术、组织措施、施工人员的安全教育考试成绩、安全交底书面材料、安全生产管理协议书等。
第十五条 施工单位在施工中不得乱动、乱碰运行设备，不得乱接水源、电源、气源，遵守公司安全生产管理制度的有关规定。
第十六条 施工期间凡承包方违章作业，按山西沁水顺泰能源发展有限公司安全奖惩规定进行处罚，给发包方造成财产损失者，承包方应负责赔偿。因承包方负主要责任造成的人身事故由承包方负责。
第十七条 施工结束后应当到安全部门办理安全生产管理协议书的终止手续。
第四章 外来施工人员的安全管理
第十八条 施工单位施工前应对施工人员进行安全教育培训，将考试成绩报安全部门备案，经安全部门审核合格后方可准许施工。
第十九条 施工人员进入厂区前应接受安全部门的入厂安全教育，
第二十条 施工人员应到门卫办理人员入厂登记、出入证件等有关手续方可进厂，烟、火、手机存入门卫烟火柜，每次进出要出示证件，配合门卫检查。
第二十一条 施工人员应遵守公司有关安全管理制度及劳动纪律。
第二十二条 施工单位应为施工人员配备必要的劳动防护用品，并规范使用。
第二十三条 施工单位应认真进行严格的安全管理，发生的违章行为，与本单位员工同等处罚对待。
第二十四条 施工管理部门指派的监理人员，应熟悉生产现场，监理人员确实做到始终如一，认真负责，监护到位，对人身和设备的安全负责。
第二十五条 施工单位在施工过程中发生任何疑问，应立即停止施工，向监理人员或甲方领导请示，经甲方人员排查清楚后，方可继续施工。
第二十六条 施工单位应通过安全教育，使施工人员树立“安全第一”的思想，要有安全自我防护意识，在施工中做到“四不伤害”。
第二十七条 严禁使用未成年人和不适应安全施工要求的人员进行施工。
第二十八条 承包单位的特种作业人员，必须持有相关部门核发的有效证件，方可持证上岗。
第二十九条 施工人员在施工中要遵守劳动纪律，不准在施工现场与施工无关的地方逗留，不准随意串岗，不准乱碰、乱动所有运行的设备，要爱护保护好所使用的安全用具，安全设施，严格执行安全措施。
第五章 罚则
第三十条 因承包方人员误动、误碰运行设备所造成的经济损失，由承包方承担。
第三十一条 因承包方检修、施工质量不良造成的故障，包括在保质期内发生的故障，由此造成的损失由承包方承担。
第三十二条 因承包方安全管理不善，违章指挥、违章作业、安全措施不完善、落实安全措施不力等原因造成的事故，由承包方承担。
第三十三条 因承包方负主要责任造成的承包方人身事故，由承包方承担，造*身重伤的处罚5000元，造*重伤以上事故的处罚10000元。
第三十四条 承包方发生人员行为违章的如：不带安全帽、登高作业不系安全带的等，视情节处罚每人次100—500元。
第三十五条 承包方未办理开工手续擅自开工的，施工结束不办理结束手续的，处罚1000元。
第三十六条 承包方施工人员将手机、烟、火带入防爆区域的，每人次处罚200—500元。
第三十七条 承包方擅自乱接电源、水源、气源的，处罚500元。
第三十八条 承包方无票作业的，处罚500元，监督人员处罚100元。
第三十九条 其它违章事项按照发包方安全奖惩办法进行处罚。
第四十条 施工事故的调查，按照公司事故调查规定由公司安全部门执行。
第四十一条 以上处罚条款，公司财务部门接到安全部门下达的处罚通知单在工程结算时扣除。
第六章 附则
第四十二条 本制度与国家有关法律、法规相抵触时，以国家法律法规为准。
第四十三条 本制度由公司安全部门负责解释。
第四十四条 本制度自下发之日起执行。
施工单位管理制度2
为了加强、规范经理部财务日常管理工作，强化项目成本管理，发挥财务在经理部经营管理和提高经济效益中的作用，根据新《会计法》、《企业会计制度》和总公司《财务管理制度细则》的规定，结合经理部实际情况，制定本财务管理办法。
第一条、会计和出纳的职责
1、会计的职责：
（1）按照国家会计制度、总公司财务管理办法的规定，依法组织会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。按期报帐，登记会计账簿，编制会计报表，及时上报总公司。
（2）收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。
（3）紧密联系工程计量部，准确核算联合施工单位应分摊的各项税费、应拔工程款、以及各施工队的计价工作。
（4）与设备部、材料部保持紧密联系，协助设备部和材料部搞好机料管理，严把成本控制关。
（5）按照经济稽核原则，定期检查资金使用情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，及时提出合理化建议。
（6）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密。
（7）每月编制资金使用情况表，交项目经理审核。
（8）完成经理部领导交给的其他任务。
2、出纳的工作职责
（1）认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付，收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”，并在登记后将收付款凭证返回会计。
（2）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
（3）严格支票管理制度，编制支票使用档案。
（4）积极配合银行做好对帐、报帐工作。
（5）配合会计做好各种帐务处理。
（6）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密
（7）完成经理部领导交给的其他任务
第二条、财务部门的职责与权利
1、财务部门的职责：依法组织与实行经理部的日常会计核算，收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。
2、财务部门的权利：审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。
3、财务部直接对项目经理负责。
第三条、财务日常工作办法
1、项目经理部财务采取印鉴分管制度，出纳一枚，会计一枚，其中一人外出时，交由项目经理监管。
2、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。
3、对于发生的业务，应开具对口行业的正规发票，不能取得正规发票的，应由业务经办人到税务局开具税务发票，特殊情况的经项目经理同意后，由财务办理。
4、发票正面必须注明：日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人，并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。
5、发标反面必须注明：事项、经办人、证明人、验收人或在发票粘贴薄反面注明事由，并根据有关规定办理报帐手续。
6、大额购买材料、办公用品等，须填写《申购单》，经项目经理批准后方可购买。
7、职工医疗费用原则上不能报销，工伤除外，具体参照总公司《总公司管理办法》执行。
8、发票张数多的需用发票粘贴薄，由财务会计审核后，项目经理签字报销。
9、材料部购买固定资产、大型周转材料，必须向总公司设备物资部打正式的申请报告，经总公司审批同意后，材料部才能购买，材料设备发票必须由项目经理签字报帐。
10、一切罚款，应该写明具体情况，并有人证明，经项目经理签字后，可报销50％，列为间接费用。
11、出租车车票，视具体情况报销。
12、汽车司机的每日出车补贴为5元。每月按30天计。无重大交通事故，年终按每月60元标准发奖励，由行办造册。
13、费用报销的程序是：报销人收集原始单据→会计初步审核同意→项目经理签字同意→会计制凭证→出纳付款或会计制凭证冲帐。
14、不按有关规定执行报销程序的，一律不给予报销。
15、报销金额，不能有任何人为涂改，涂改后的报销凭证，不能报销。
16、考虑到职工野外施工的艰苦，职工应承担的所得税从福利费中支出。
17、总公司列转的技术装备费，进入待摊费用中进行核算，分期进入成本。
18、职工生活补贴每人每天10元，由食堂统一用于生活费开支，不再造册发放，此费用列入间接费用，抵扣总公司管理费。
第四条、备用金及借款程序管理
1、采购人员、驾驶员、对外联系业务人员等可借支备用金；每人借支累计总额具体规定为：项目经理、项目副经理2万元，总工10000元，办公室主任10000元，驾驶员3000元，部门负责人3000——4000元，其他人员视具体情况而定。
2、备用金借支程序：借款人申请→会计审核签署意见→项目经理签字同意→会计出凭证→出纳付款。
3、民工个人，不能直接向财务部借支，必须通过所属施工工区负责人向财务借支。
4、借款人必须在每年年底、或离职、工程竣工前报销冲帐，对借款人未及时偿还的借支，财务部门有权扣工资偿还。
5、超过借支总额累计金额的，不能再次借支。
6、备用金使用过程中，1000元以内的经济活动可由项目部部门负责人签字负责，1000元以上的必须由项目经理同意，否则不给予报帐。
7、施工队借款必须由工程计划部、质检部、分管领导开具工程量情况说明，交财务扣除借支款后报项目经理审批，预防不良超支现象发生。
上述相关规定，若遇到特殊情况，可视具体情况，经项目经理签字同意后，灵活变通处理。
第五条、支票领用管理
1、为严格控制现金使用量，超过现金结算金额和范围的必须使用支票；特殊情况下，使用大金额现金结算，应事先征得财务部门的同意，并经项目经理同意后，方可进行现金支付。
财务部将拒绝支付一切，未经项目经理审批的，超过结算起点的大额现金。
2、各部门应在每月月底，将下月的用款计划送交财务部门，支票领用人凭借有效的用款计划填写支票领用单，经领导审批后领用，并同时登记《支票领用登记簿》。支票领用单上应注明所需金额上限，超出上限应通知财务部，否则财务部将通知银行，作废该份支票，由此所引起的一切后果，由支票领用人完全承担。
3、支票存根应由收款人签字，并加盖印章，支票存根因故遗失，支票领用人应立即通知财务部，并以书面形式上报项目经理，由此而造成的一切后果，由支票领用人承担。
4、已用的支票在3天内必须办理有关冲帐手续，对无故拖延冲帐的按支票金额的5‰处以罚金，在当月工资中扣缴；特殊情况应向财务部说明。
5、未用的支票应在当日（最迟次日）退回财务部门，否则罚款500元；如果丢失支票，领用人必须立即报财务部门采取补救措施，并向项目经理写出书面报告，由此造成的一切损失由支票领用人承担。
6、出纳开具支票，应填写收款人栏目。
7、支票领用人对所领用的支票的大小写金额、收款人名称等全部内容可能发生的差错负全责。
第六条、业务招待费和误餐费
1、业务招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。
2、因办理经理部相关业务事项，发生的误餐费，可以报销。
3、业务招待费和误餐费必须取得正式发票，并在发票后注明时间、经办人及证明人。
4、业务招待费原则上由部门负责人以上报销，但发生业务招待费前应告知项目经理。其他人员一般情况不得报销业务招待费，若特殊情况需由部门负责向项目经理反映审批后方可发生，报销程序按财务日常工作办法执行。
5、业务招待过程中发生的无票支出，由项目经理同意后，财务统一办理。
6、项目部各部门的业务招待费，应本着节约的原则合理开支。
第七条、差旅费的报销
1、因为总公司开会、培训等，需出公差，项目部主要领导和主要负责人，由项目经理根据事由缓急，可自行安排乘坐飞机、火车或汽车，票务费用，按实报销；其余人员按火车（硬卧）标准报销，紧急情况下，项目经理特批者除外。
未经同意的飞机票，只能按照火车（硬卧）票报销，差价由经办人自行承担。
2、项目部职工每季度享受7天探亲假（含往返时间），假期不能累计，项目部根据具体情况，适当安排轮休，探亲假为带薪休假，休假期间的工资按照项目部基本工资同期发放，不再享受效益工资和各种补贴。
探亲差旅费可以报销，车船费可包括往返飞机票和汽车票、火车票，省内不允许报销飞机票。
3、住宿费标准，执行总公司《管理办法》的相关规定。
4、差旅费报销只能包括车船费和住宿费，出差期间发生的其他费用，要单独报销。
5、所有休假、请假出公差者，均需填报《请假条》交行办存档，作为发放工资福利的依据；差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。
第八条、计价单的开具
1、经理部发生的相关工程成本费用支出，收款单位（或个人）凭工程部门开具的《工程计价领款书》到财务部结帐。
2、《工程计价领款书》由计价者根据工程部门相关业务的原始单据，核实计算后开出。财务部审核只对金额正确与否负责，不对原始单据的正确性负责。
3、《工程计价领款书》由相关部门签字以明确责任后。交项目经理签字同意后，方可作为记帐凭据。
4、《工程计价领款书》应每月开一次，手续完善后交财务列帐，做好每月成本核算工作。
5、《工程计价领款书》采用总公司统一印制的。
第九条、工资核算
1、职工工资分为标准工资、加班费、效益工资及其他津贴。
2、标准工资按照总公司《项目经理部工资改革方案》执行。
特别说明，根据总公司《项目经理部工资改革方案》的精神，岗位工资由项目部岗位负责人享有，重要岗位知识分子补贴是指在岗的而且具有职称的补助，不在岗而具有职称的不在此列。
3、加班费计算方法：
（1）法定节假日加班，按下列公式计发加班费：
（本人月工资x300%）÷20.92天x加班天数
（2）法定节假日以外的加班，按下列公式计发加班费：
（本人月工资x200%）÷20.92天x加班天数x一定基数
每月按8天计算加班费，法定节假日按国家相关规定执行。
4、效益工资的评定由各部门负责人根据职工的能力、工作表现、工作态度来评定，各部门负责人由项目经理评定。
5、每月发放工资，由会计根据行办提供的《职工考勤表》，会同行办一起制定《工资发放单》，经项目经理签字审批后，由出纳发放。
6、职工因私事中途请假回家不超过7天（含往返时间），假期超过15天者，只发放基本工资，在此期间的所有工资奖金劳保福利均不再发放。职工一次请假时间超过30天者，或一年内有3次请假时间超过15天者，项目部只发放基本生活费500元/月，其余所有工资奖金劳保福利均不再发放；一年内请假时间累计超过183天（半年）者，取消年终奖、通车奖等的发放。
7、业主奖金的分配办法：业主奖金x总公司管理费x40%的余额在经理部进行分配。分配原则采用职工所存担的风险比例进行。
8、项目部职工各种补贴遵照国家劳动法和总公司管理办法执行。
第十条、材料、固定资产核算
1、钢材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料，购进时，材料部应向财务部提供规定的《材料结算表》，并附过磅磅单，经材料部两人签字，主管项目副经理审核，项目经理审批。
2、其他零星材料的采购，由项目部与固定的供应商签订长期供货合同，定点采购，分月结算。零星材料，必须附有详细清单和单价，由主管项目副经理审核。
以上包括五金材料、电器材料、油料、氧气乙炔、外加剂等。
3、项目部存货（库存商品）的核算采用“实际成本”法，存货发出时，一律采用“加权*均法”计价。
4、月末已经入库，未取得发票的材料，按暂估价入帐，采用“抽单法”核算。
5、低值易耗品的摊销，采用“五五摊销法”进行核算，建立低值易耗品领用台帐，定期盘点，每月一次，达到报废的予以注销。
6、周转材料的摊销，采用“分期摊销法”进行核算。
7、固定资产的核算与管理，按照总公司《财务管理制度细则》、《固定资产管理办法》执行。对于固定资产的增减变动，设备部应及时报财务部进行相关的账务处理（否则后果自负），并上报总公司相应部门。
固定资产行政办公部份，应经行办签认。
8、所有材料，全部由材料部编制《验收单》，财务部以此为依据，登记材料帐。
9、每月25日为材料结帐日，同时材料部向财务部上报《材料领用汇总表》，并附材料领用的详细清单。上述单据，最后经材料部部长签字并加盖公章生效，财务部以此为依据，进行材料成本核算，并核销材料帐。
10、每月材料部必需与财务部进行帐帐核对，做到帐帐相合，帐实相合。对于产生的差异，材料部填报《材料盘点表》，说明情况，并报主管项目副经理审批。
低值易耗品、周转材料的摊销、固定资产的折旧，由财务部进行核算并报材料部，材料部依据财务部提供的数据进行账务处理。
第十一条、车辆使用费和办公用品管理
1、经理部的车辆，每月报销一次车辆使用费，跨月费用，不再报销，修车费用，金额使用权限参照备用金管理的相关规定执行。同时必须附有加盖公章的“修理清单”作为附件。
车辆使用费需先由行办主任审核签字。
2、办公用品，只能由行办（或指定的专门人员）定点采购，每月结帐报销一次，并附采购清单，说明结帐时的折扣情况。
3、贵重商品的采购，必须附有详细的“采购清单”，并由行办负责领取登记工作，定期与财务核对实物帐。
第十二条、实施
1、本财务管理办法为试行办法，其未尽事项，由项目部制定相关条款的《实施细则》予以补充说明；最终解释权属于经理部财务部。
2、本财务管理办法上报总公司审核、备案。
3、本财务管理办法经项目经理签字同意后生效，自20XX年7月8日起实行。
施工单位管理制度3
1、项目开工前施工单位须编制项目施工组织设计，内容包括：工程概况、施工机械、人员配置、施工进度计划、资源供应计划、施工准备工作计划、施工*面图、技术组织措施计划、项目风险管理、信息管理。
2、严格按照施工规范进行施工，遵守工程建设有关政策、法规及规章，执行基本建设程序，按规定报批、送检、报验。
3、开工前制定施工场地布置图，并经建设单位现场代表、质量安全部门、监理同意后实施。
4、认真履行招投标文件的承诺，按时缴纳履约保证金。
5、施工单位中标后应及时组织施工，合理安排好施工程序。如出现施工人员到岗到位缓慢、施工班组安排不当等问题，每发现一次罚款1000元。
6、严把材料进场关，与合同不符或不合格产品一律不准进场使用，否则每发现一次罚款2000元，并责令其立即更换。
7、严把工程质量关，出现问题及时整改，不及时整改或整改不到位，每项罚款1000元。
8、对上级领导和建设单位提出的合理意见和布置的工作任务，施工单位须无条件不折不扣执行完成，否则将根据具体情况给予处罚。
9、严格按图纸施工，如有特殊情况涉及图纸变更，应及时向建设单位汇报，禁止擅自做主，否则涉及的所有费用一律由施工单位承担，如影响工期，则按施工合同相关规定进行处罚。
10、施工单位施工时应保护项目周边的`构建物、环境等，否则公司将视情节予以经济处罚，并责令整改到位。
11、施工单位应确保建造师、“五大员”等主要施工管理人员到岗到位，每月不少于20天。未经建设单位同意不得更换，否则处3000元∕人的罚款，并责令整改，不整改或整改不到位的将向建设行政主管部门报告，情节严重的列入建筑市场黑名单。
12、认真履行建设单位的签证制度，所有的签证在3天以内完成，并按《工程签证与设计变更管理制度》执行，做到及时、真实、准确、规范。未按《工程签证与设计变更管理制度》执行的不予认可。
13、施工单位必须按时参加建设单位组织的有关技术、质量、进度等工作会议及监理单位组织的工作例会，否则，每缺会一次罚款2000元，每迟到一次罚款500元。
14、施工单位负责人和主要施工管理人员应保证通讯畅通，不准关闭手机。如出现无故关机或无故不接听电话，每次罚款500元。
15、施工单位须根据项目类型按规定与要求收集、整理施工文件、资料。
16、施工单位每周五上午以书面形式及时向公司汇报本周的工作进度及每个月底汇报月进度。
17、施工单位二次以上（含二次）不服从建设单位合理决定的，视施工单位违约，按违约责任处罚，造成的所有损失全由施工单位承担，情节严重的提交建设行政主管部门处罚。
18、施工单位负责人、项目负责人每周五到建设单位参加例会。如有特殊情况负责人不能到会，必须提前向建设单位总经理请假，否则，每缺会一次罚款2000元，每迟到一次罚款500元。开会期间，手机必须关机或调至震动，如有发现每次罚款50元。
19、施工单位负责人每天必须到岗到位，如抽查发现不在施工现场，每次罚款200元。
20、完成上级领导及建设单位代表交办的其他任务，没有按时间规定完成任务的，每次罚款1000元/次。
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