下面是小编为大家整理的2022年安全风险评估管理制度,供大家参考。希望对大家写作有帮助!
安全风险评估管理制度5篇
【篇一】安全风险评估管理制度
山东伊斯特家具有限公司
安全风险评估制度
１、目的
识别公司在建设、生产（管理）、服务、活动过程中能够控制与可能施加影响的危害，评价和确定一级风险、二级风险、三级、四级风险，以确定一般危害和重大危害，作为制定管控的基础与依据，并通过隐患排查治理等手段进行有效控制。
2、范围
公司全体员工。
3、内容
3.1评价组织及职责
（1）本公司成立风险管控评价小组
组长为本公司安全第一责任人，副组长为分管安全生产的副总经理和，成员为相关部门负责人和安全生产部成员。
（2）职责
组长：直接负责风险评价工作。组织制定风险评价程序；
审批《风险及控制措施清单》。
副组长：协助组长做好风险评价工作。负责风险评价管理的具体工作；
负责组织进行风险评价定期评审；
成员：对各单位上报的《工作危害分析记录表》、《安全检查分析记录表》进行调查、核实、补充完善，确定公司的危害和风险并编制《风险及控制措施清单》和隐患排查治理方案。
3.2风险管理
（1） 危害识别
1）在进行危害识别时，应充分考虑：
①火灾和爆炸；
一切可能造成时间或事故的活动或行为
②冲击与撞击；
物体打击，高处坠落，机械伤害；
③中毒、窒息、触电及辐射(电磁辐射、同位素辐射)；
④暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；
⑤人机工程因素(比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作、 照明不足等)；
⑥设备的腐蚀、焊接缺陷等；
⑦有毒有害物料、气体的泄漏；
⑧可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗。
2）同时还应考虑：
①人员、原材料、机械设备与作业环境；
②直接与间接危险；
③三种状态：正常、异常及紧急状态；
④三种时态：过去、现在及将来。
（2）人的不安全行为：
违反安全规则或安全常识，使事故有可能发生的行类别：
1）操作错误(忽视安全、忽视警告)。
2）安全装置失效。
3）使用不安全设备。
4）手代替工具操作。
5）物体(成品、材料、工具等)存放不当。
6）冒险进入危险场所。
7）攀坐不安全位置。
8）在起吊物下作业(停留)。
9）机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等)。
10）有分散注意力的行为。
11）不使用必要的个人防护用品或用具。
12）不安全装束。
13）对易燃易爆等危险品处理错误等。
（3）物的不安全状态：
使事故可能发生的不安全物体条件或物质条件（防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；
设备、设施、工具、附件有缺陷；
个人防护用品用具缺乏或有缺陷；
生产场地环境不良。）
1）物质：火灾、爆炸性物质；
毒性物质；
2）物体：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；
设备、设施、工具、附件有缺陷；
个人防护用品用具缺少或有缺陷；
生产（施工）场地环境不良。
（4）有害作业环境：
1）作业场所缺陷：间距不足；
信号、标志没有或不当；
物体堆放不当。
2）作业环境因素缺陷：采光不良或有害；
通风不良或缺氧；
温度过高或过低；
湿度不当；
外部噪声；
风、雷电、洪水、野兽等自然危害。
（5）安全管理缺陷：
1）设计、 监测方面缺陷或事故（件）纠正措施不当；
（人机工效学）；
2）人员控制管理缺陷：教育培训不足；
雇用不当或缺乏检查 ；
超负荷；
禁忌作业等；
3）工艺过程、作业程序缺陷；
4）相关方管理缺陷。
3.3危害识别的范围
（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
（2）常规和异常活动；
（3）事故及潜在的紧急情况；
（4）所有进入作业场所的人员的活动；
（5）原材料、产品的运输和使用过程；
（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
（8）丢弃、废弃、拆除与处置；
（9）气候、地震及其他自然灾害等；
（10）后期服务活动。
3.4危害识别的方法
危害识别以事先分析为主的思想为指导，采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表（SCL）、现场观察法等多种方法，可单独或联合使用。
（1）工作危害分析法（JHA）：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。
（2）安全检查表（SCL）：安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。
（3）现场观察法：由专家和咨询师组成现场调查组，通过现场实地观察、询问、交谈，从而快速识别出部门的环境因素；
3.5危害识别的步骤
（1）安全生产部负责设计危害识别所用的《工作危害分析（JHA）记录表》、《安全检查（SCL）分析记录表》表格，发至各部门；
（2）各部门负责组织人员，从本部门班组的活动、产品和服务中识别出具有或可能具有危害，填写《工作危害分析（JHA）记录表》、《安全检查（SCL）分析记录表》，经本单位负责人审批后，报送安全生产部；
（3）安全生产部对各部门识别出来的危害进行整理、汇总、分类，分类形式可按不同的危害分类；
（4）安全生产部组织人员进行调查、核实、补充完善，经风险评价小组讨论后制定相应的控制措施。
3.6风险评价
（1）风险评价范围
1）生产经营活动；
2）生产装置；
3）储存设施；
4）检维修作业；
5）新改扩建和技术改造项目工程；
6）拆迁工程；
7）后期服务活动。
（2）评价准则的依据
1）有关安全法律、法规要求；
2）行业的设计规范、技术标准；
3）企业的安全管理标准、技术标准；
4）合同规定；
5）企业的安全生产方针和目标等。
（3）评价准则
采用事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R进行，R=L×S
1）事件发生的可能性L参照表1来制定
表1 事件发生的可能性L判断准则
2）事件发生后果的严重性S参照表2来制定
表2 事件后果严重性S判别准则
3）风险的等级判定准则及控制措施和实施期限参照表3来制定
表3 风险等级判定准则及控制措施
（4）风险等级的确定
1）在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：
①火灾和爆炸；
②冲击和撞击；
③中毒、窒息和触电；
④有毒有害物料、气体的泄漏；
⑤其他化学、物理性危害因素；
⑥人机工程因素；
⑦设备的腐蚀、缺陷；
⑧对环境的可能影响等。
2）在确定重大风险时，应考虑：
①有关法规、标准的要求；
②风险发生的可能性和后果的严重性；
③企业的声誉和社会关注程度等。
3）按风险度R=可能性L×严重性S，计算出风险值。
风险值R≤8的确定为四级风险；
风险值R在9～12的确定为三级风险；
风险值R在15～16的确定为二级风险；
风险值R在20～25的确定为一级风险。
3.7危害的分级管理
（1）危害管理分为二级：
对判定为三级风险和四级风险的危害，作为一般危害，由其所在单位制定相应的控制措施进行控制管理；
对判定为二级风险和一级风险的危害，由其所在单位制定相应的控制措施，并报公司安全生产部备案，安全生产部负责对各单位上报的控制措施进行整理、汇总，形成本公司《风险及控制措施清单》，报本公司评审小组组长批准。并将批准后的本公司《风险及控制措施清单》反馈到各单位。
（2）对确定为重大风险的应制定《风险及控制措施清单》。
风险及控制措施清单
（3）对确定为重大隐患的项目的风险，本公司应制定隐患治理方案，明确责任人、责任部门、技术方法、资源、时间表，并定期对方案的实施情况进行检查，确保隐患治理方案的有效实施。重大隐患项目治理结束后，有关部门应进行验收，形成报告。
本公司对重大隐患的项目应建立档案，对项目的立项、治理、竣工验收等过程进行管理。档案应包括以下内容：评价报告与技术结论；
评审意见；
隐患治理方案，包括资金概预算情况等；
治理时间表和责任人；
竣工验收报告。
3.8风险的控制
（1）本公司应根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可接受的程度，预防事故的发生。
本公司在选择风险控制措施时，应该先考虑消除危害，再考虑抑制危害，修订或制定操作规程，最后采用减少暴露的措施控制风险；
同时还应考虑：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先进性和安全性、控制措施的经济合理性及企业的经营运行情况、可靠的技术保障和服务。
（2）控制措施的选择应包括：
1）工程技术措施，实现本质安全；
2）管理措施，规范安全管理；
3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；
4）个体防护措施，减少职业危害。
3.9风险信息更新
本公司应不断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。应定期评审或检查风险控制结果。
（1）识别、评价的时机
1）对于常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价。
2）对于非常规性（如拆除、新改扩建设项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别风险评价，在此基础上编制实施方案（施工方案、施工组织设计等），并经有关领导严格审批。如果有发生严重事故可能的作业活动，还应制定应急措施、编写应急预案，并且要在活动或施工之前进行演练。
3）当下列情况发生时，应及时进行风险评价：
1）新的或变更的法律法规或其他要求；
2）操作变化或工艺改变；
3）新建、改建、扩建、技改项目；
4）有对事故、事件或其他信息的新认识；
5）组织机构发生大的调整。
（2）危害（风险）的更新按以下原则进行：
1）各部门将更新的《工作危害分析（JHA）记录表》和《安全检查（SCL）分析记录表》交所在部门领导审核后，交本公司安全生产部。安全生产部负责组织人员（或评价小组）在15个工作日内审核判定，修改后发放至各相关部门。
2）安全生产部、对口部门分别保存危害更新所产生的记录。
山东嘉泰金属材料有限公司
隐患排查治理制度（方案）
（1）任何部门和个人发现事故隐患，均有权向上级领导或有关部门报告。安全监管、检查部门接到事故隐患报告后，应按照职责分工立即组织核实，并予以查处；
发现所报告事故隐患应当由其他有关部门处理的，要立即移送有关部门并记录备查。
（2）企业应当依照法律、法规和企业的相关规章、标准和规程的要求从事生产活动。
（3）通过全面开展隐患排查治理工作，将人员状态、设备安全、劳动作业环境、安全生产管理等各方面存在的影响人身和生产安全的问题充分曝露出来，不断改进提高，最终实现“人员无伤害、系统无缺陷、管理无漏洞、设备无障碍、风险可控制、人机环境和谐统一”。
检查人员对检查出的隐患应下发隐患整改通知书，做到“四定”（定项目、定措施、定时间、定人员）。
（4）对检查出的隐患问题应立即整改，不得拖延；
对限于物质技术条件暂不具备整改条件的隐患项目，需采取有效的应急防范措施，并纳入计划，限期解决。
（5）检查人员应将检查出的隐患和整改情况，按要求、按时报告上级主管部门。
2、职责分工
（1）企业安全负责人责任分工：
1）负责审批企业上报的重大事故隐患项目；
2）组织对重点危险源隐患情况进行监督监控；
3）组织制订重大安全生产事故、急性职业中毒等隐患整改方案、应急预案，对事故隐患治理工作组织实施；
4）负责审批企业重大事故隐患治理资金。
（2）安全管理部门责任分工：
1）编制年度《安全生产隐患排查计划》。组织相关人员结合企业实际情况，细化检查标准，确定隐患排查的频次，并对《安全生产隐患排查计划》中涉及的检查内容，编制相应的检查标准，并根据法律、法规和规范要求及时修订；
2）按制定的《安全生产隐患排查计划》，组织或督促各级人员开展事故隐患排查治理，监督、检查事故隐患治理情况和各项措施落实情况；
3）负责事故隐患的收集归档，以及对检查的各类事故隐患进行排查落实，对于现场发现的重要隐患及时上报；
4）发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，要立即下达停产、停工处理指令，不得违章指挥；
5）针对各种隐患情况，制定专项应急预案。
事故隐患排查方法
1、日常检查：日常检查是保证安全生产的重要手段，是安全检查的主要形式。公司每月2次组织专人进行日常安全检查，车间班组不定期的安全生产检查。
2、节前检查：节日前安全检查是保证节日期间安全生产的重要手段，同时也是安全生产检查的主要形式之一，节前安全检查由联合检查和自查两种形式。
3、季节性检查：季节性安全检查主要是针对季节特点和行业特点而开展的有针对性的安全检查，是确保生产安全、稳定、优质高效运行的重要手段。每年必须进行夏季“四防”和冬季“四防”检查。
4、专家查隐患：专家查隐患是改善企业安全生产环境的最有效的工作方法之一，通过聘请专家组成检查组对公司安全隐患进行检查。
5、专项检查：夏季针对用电及消防进行专项检查，通过专项检查更好的排查事故隐患。
五、事故隐患排查标准及项目
1、日常安全隐患检查标准及项目：
（1）是否严格执行各项规章制度；
（2）安全教育和安全活动是否按时开展，记录是否完整；
（3）运行检修按时巡检情况、交接班情况、设备缺陷记录和整改情况；
（4）各类安全设施、防护和消防器材和维护的情况；
（5）现场反“三违”工作开展情况；
（6）日常安全教育和安全活动记录是否完整，内容是否丰富；
（7）各岗位巡检是否及时到位，交接班检查是否全面，隐患检查和整改情况是否符合要求；
（8）安全设施、防护和消防器材使用和维护情况是否良好，应急措施学习和演练是否按期开展；
（9）检查重要危险区域、设备安全措施落实情况，有无重大设备隐患以及隐患治理情况；
（10）班组安全教育、班前班后会、安全活动日等工作开展落实情况。
2、节日前隐患检查标准及项目：
（1）是否制定了确保节日期间安全的各项规章制度及纪律要求，是否对领导值班进行了安排，是否对职工进行了确保节日安全生产的思想教育和动员发动；
（2）各类安全设施、防护和消防器材是否完善好用，生产原料准备是否充足，备用设备是否处于完好状态，各项应急措施和应急物料是否准备充分；
（3）事故及设备隐患和排查和整改情况如何，消防道路是否畅通，节假日是否对施工单位临时宿舍及施工现场进行检查；
（4）检查岗位职工劳动纪律执行情况，有无私自旷工、串岗、换岗、酒后上岗、班中饮酒等违纪现象；
3、季节性安全检查标准及项目：
（1）夏季“四防”检查以防洪防汛、防雷电、防大风、防暑降温、防食物中毒为重点。主要检查设备物品防雨遮盖情况，防洪防汛应急物资准备情况，防洪渠、沟、下水井、沟是否畅通，标高低于室外地坪的泵房、设备间、电缆隧道等处的应急排水设施和电源是否牢靠，随时可用，各种通风设施、降温设备是否完善好用，高温下作业人员解暑药、绿豆汤供应是否及时到位、食堂饭菜有无变质发霉等。
（2）冬季“四防”检查以防火防爆、防寒防冻、防小动物短路和绝缘不良为重点。主要检查消防通道、消防设施及器材，各种施工动火及明火管理落实情况、易燃易爆设施、设备及场所的防火措施落实情况，管线和设备的防冻保温落实情况，配电室、电缆隧道孔洞封堵情况，厂房门窗破碎玻璃的更换及防寒封闭的措施落实情况。
六、事故隐患治理原则
1、在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警示标志，暂时停产停业或者停止使用；
对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，制定预防措施，防止事故发生。
2、应当加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致的事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本制度的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时向下属单位发生预警通知发生自然灾害可能危及生产经营单位和人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向安全监督管理部门报告。
3、适时跟踪检查下属单位安全隐患排查整改工作，督促落实整改工作，对无特殊原因拖延或不整改的单位，将给予严肃处理。
事故隐患治理措施
隐患治理措施包括工程技术措施、管理措施、防护措施、教育措施、应急措施。各措施可单独使用或结合其他措施综合使用。
1、工程技术措施：通过现场作业方式，确保设施设备、场所危险因素消失。
2、管理措施：通过加强管理，确保原危险因素消失或消减，避免事故发生。
3、教育措施：对隐患涉及者制造者、责任人进行安全教育。
4、防护措施：对于无法从根本上消除危险的隐患，对接触者采取劳动防护手段，确保危险程度降低。
5、应急措施：在直接整治前，临时采取必要手段，预防事故发生。
八、事故隐患处理程序
1、对于排查及整改的事故隐患，按照“谁检查、谁负责、谁复查”的方式，检查单位需要对隐患治理的效果进行验证，验证隐患是否按照国家法律、法规、国家标准/行业标准、相关技术要求等进行规范整改，是否达到整改效果，填写《隐患治理效果管控记录》。
2、对于检查到的各类一般隐患，检查部门以隐患整改通知书及检查通报的形式下发到被检查部门，被检查部门按照整改要求及相关国家、行业标准，在整改期限之前整改完毕并将整改情况反馈至检查部门，检查部门对隐患整改情况进行复查，完善整个闭环管理过程，对因其他特殊原因无法按期限整改完毕的隐患，需提出延期申请并出具说明；
3、对于检查到的重大隐患，检查部门以重大隐患整改通知书的形式，下发至责任部门负责人手中，双方签字确认，明确整改期限及整改要求、相关责任人，对于整改不力的要追究相关管理责任；
4、对于不按照整改要求整改，整改不到位或到达整改期限未反馈的部门及责任人，可按照企业内部制定的相关制度进行责任追究。
【篇二】安全风险评估管理制度
安全风险管理制度
1.目的
识别本公司在生产活动、设备检修及服务过程中产生的危险、有害因素，并对危险、有害因素进行相应的风险分析评价，确定危险有害因素引发事故的可能性和造成事故的严重程度，确定重大危害因素；
为控制危害因素，制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案提供依据；
检验风险控制措施的有效性。并确定、更新重大危害因素和重要环境因素，以对其进行控制管理，并在新问题出现或其他情况时对其进行更新和持续改进。
2.适用范围
适用于公司内的生产活动、设备检修及服务过程中相关危险因素的识别，风险评价、控制措施及控制、重大风险和更新管理等。
3.定义
重大风险：是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。危险有害因素：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
4 .职责
4.1主管安全生产的负责人
直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序或指导书，明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。
4.2安全员
4.2.1负责职业健康安全危险因素的汇总和记录以及具体组织实施；
。
4.2.2负责《危险有害因素汇总表》的保存。
4.3各部门
负责本部门职业健康安全危害识别和记录以及本部门危害因素的控制。企业的各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
5.0 程序内容
5.1评价组织
5.1.1组织组成
公司主管安全生产的负责人组织公司安全环保委员会人员成立风险评价小组，小组成员应包括部门负责人、安全管理人员、工程技术人员与岗位操作人员等。
5.1.2危害识别与评价人员应具备以下条件：
5.1.2.1熟悉本部门的生产、服务规范和技术；
5.1.2.2具有风险管理、健康安全与环境管理的能力；
5.1.2.3具备一定的组织能力、判断能力及责任感；
5.1.2.4具有一定的基层工作经验和现场经验；
5.1.2.5具备质量、健康、安全与环境管理相关知识培训或教育经历。
5.2风险评价
5.2.1风险评价目的
不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。应定期评审或检查风险控制结果。
5.2.2风险评价范围
危害识别范围必须覆盖本公司所有生产、活动、服务、作业现场、设备设施、人员（包括相关方人员）中能够控制或使可加影响的因素，具体应包括：
5.2.2.1规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
5.2.2.2常规和异常活动；
5.2.2.3事故及潜在的紧急情况；
5.2.2.4所有进入作业场所的人员的活动；
5.2.2.5原材料、备件的运输和使用过程；
5.2.2.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
5.2.2.7人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
5.2.2.8丢弃、废弃、拆除与处置；
5.2.2.9气候、地震及其他自然灾害等。
5.2.3风险评价准则
5.2.3.1 现有的法律法规和标准的要求，法律法规可以参照法律法规获取制度和法律法规符合性评价的要求；
5.2.3.2行业的设计规范、技术标准的要求；
5.2.3.3企业安全标准化的要求及其他安全管理标准、技术标准的要求；
5.2.3.4合同规定、相关方的要求；
5.2.3.5安全生产方针和目标；
5.2.3.6上级主管部门和顾客有关安全生产、环境保护、能源、资源使用等要求
5.2.3.7其它需要关注的要求。
5.2.4危险有害因素的辨识
5.2.4.1各部门根据工作活动场所及其设施的特点,填写《作业活动清单》。
5.2.4.2根据《作业活动清单》中列举的作业岗位和作业活动分析辨识所涉及到的危险有害因素。将辨识的危险有害因素填写到《危害辨识与风险评价调查表》中，危险源的辨识要考虑三种状态(正常、异常、紧急状态)和三种时态(过去、现在、将来)。以及参照GB6441—1996《企业伤亡事故分类》中分为的20类事故类别。
危险有害因素按照《生产过程危险源和有害因素分类与代码》（GB/T13861-1992）的分类要求中危险因素的六种类型，详细的见附件1。
5.2.4.3各部门填写《危险源分布登记表》经部门负责人审核后交安全环保部汇总，报评价组审核和分析评价。
5.2.3.4安全环保部对各部门上报的《危险源分布登记表》进行汇总。汇总的原则如下：
对员工以及进入工作场所的人员（包括外部访问者、顾客等非操作人员）有极小影响可以除去；
管理方法，危害影响相似的危害因素可以合并，汇总后形成整个公司的《危险有害因素汇总表》。
5.2.5风险分析评价
5.2.5.1按汇总的《危险源分布登记表》选用作业条件风险评价法（LEC）对各个工作岗位进行作业条件分析，每位评价组成员单独对各个作业活动打分，然后取均值汇总在《危险有害因素汇总表》中。
5.2.5.2根据《危险有害因素汇总表》选用工作危害分析法（ JHA ）对作业活动进行分析评价，并将分析评价的结果填写在《工作危害分析（JHA）记录表》中。
5.2.5.3对于设备设施、作业场所和工艺流程、法律法规符合性等，采用安全检查表（ SCL ）法，然后将分析评价结果汇编在《安全检查表（SCL）》中。
5.2.5.4对于新建、扩建、改建、技改项目和操作变化或工艺改变采用预先危险性法(PHA)进行分析评价，分析结果汇总到《预先危险分析评价表》中。
5.2.5.5根据实际需要选用相应的安全评价方法。
5.2.6风险评价方法
5.2.6.1工作危害分析法（ JHA ）
a）风险是发生特定危害事件的可能性与后果的结合。风险度R＝可能性L×后果严重性S，其中R、L、S的取值及判别准则分别见表5.2.6.1-1、表5.2.6.1-2、表5.2.6.1-3、表5.2.6.1-4。
表5.2.6.1-1 危害事件发生的可能性L判断准则
表5.2.6.1-2 危害事件后果的严重性 S判断准则
表5.2.6.1-3 风险评估表
表5.2.6.1-4 风险等级的判断准则及控制措施
b）根据以上的分析评价要求，对各个工作活动进行分析评价，将分析结果汇编在《工作活动分析评价表中》。
5.2.6.2作业条件风险评价法（LEC）
这是一种简单易行的评价方法﹐人们在具有潜在危险性环境中作业时的危险性半定量评价方法。它是用系统风险率有关的三种因素指针值之乘积 D（风险值），来评价系统人员伤亡风险大小的；
这三种因素是L—发生事故的可能性大小；
E—人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；
C—一旦发生事故会造成的损伤后果，具体分值见表5.2.6.2-1、表5.2.6.2-2、表5.2.6.2-3。
表5.2.6.2-1 LEC三种因素等级及对应分值
表5.2.6.2-2 风险等级D＝LEC的划分
表5.2.6.2-3危险等级
5.2.6.3安全检查表（ SCL ）法
安全检查表是根据相关要求编制安全检查的项目，查找是否满足法律法规、规范等要求，检查表的编制所需要的依据：
a)有关法律法规、标准、规程、规范等；
b)国内外事故案例；
c)系统安全分析要求；
d）研究成果等有关资料。
安全检查表必须满足本制度中《安全检查表》中的基本条款。
5.2.6.4预先危险性法(PHA)
预先危险性分析方法是：对危险、危害因素进行了系统分析以后，预测本项目可能出现的事故。并根据同行业、同类生产装置或同类生产场所在过去生产运行过程中出现的各种危险形态，作为平行类比，推断出本项目相应的评价单元潜在的危险，辨识出危险源、危险和危害因素、事故类别、引发事故发生的条件、事故危害的严重程度和发生事故的风险等级等，提出预防事故发生的对策措施。
安全预评价的预先危险分析通常采用事故后果严重程度等级及事故发生可能性等级（风险概率）表示危险性的大小，并作为相对量化程度的比较。事故后果严重程度等级的划分见下表5.1-1。
表5.1-1 危险性等级划分
在预先危险性分析汇总表中，事故发生可能性分为五个等级，各等级的发生可能性如表5.1-2。
表5.1-2 事故发生可能性分级
5.3风险控制
5.3.1根据风险评价的结果和经营的实际运行情况，有各部门主要负责人与评价组一起确定有限控制的顺序，采取相应的控制措施消解风险，将风险控制在可以接受的程度、预防事故的发生。
5.3.2对于构成重大隐患的项目，建立重大隐患档案，档案中包括：评价报告与技术结论；
评审意见；
隐患治理方案，包括资金概预算情况等；
治理时间表和责任人；
竣工验收报告等内容。
5.3.3将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的控制措施。具体的培训参照培训管理制度执行。
5.3.4对于构成重大危险源的按照《重大危险源管理制度》执行。
5.4 风险信息更新
5.4.1安全环保部每年一次（间隔近一年）应组织公司各部门进行职业安全健康风险的识别。
5.4.2安全评价组应每月对风险控制结果进行检查，填写《风险控制检查情况表》。
5.4.3当发生下列情况时，组织安全评价组进行风险评价：
5.4.3.1新的或变更的法律法规或其他要求；
5.4.3.2操作变化或工艺改变；
5.4.3.3新建、改建、扩建、技改项目；
5.4.3.4有对事故、事件或其他信息的新认识；
5.4.3.5组织机构发生大的调整；
5.4.3.6其他需要评价的状况。
6.0 表格
附件1：危险有害因素汇总表
7.0 参考文件
【篇三】安全风险评估管理制度
鞋业风险评估管理办法
一、目的
为了尽最大可能地查找出公司内部可能存在的危险源进行评估和管理。减少或避免本公司因各种显现或隐含的风险对员工的安全与健康而造成的伤害或损失，特制定本管理办法。********************
二、适用对象
本公司员工。
三、定义
风险评估管理办法，是对工厂建筑物、房间、工作场所、机器设备以及员工在生产、生活过程中所面临的隐含或潜在的威胁及所造成的影响进行识别对象分类、评估风险概率及可能带来的负面影响、确定风险等级、提出尽最大可能降低或避免风险的措施。********************
四、风险评估工作的准备
1、风险评估小组的确立及授权
（1）风险评估小组的确立
由集团公司授权本公司执行经理主导本公司的风险评估工作，设立评估小组。
评估小组成员中可由以下相应人员组成：
设备课主管、行政主管、生产主管、品管课主管。
评估小组组长可由执行经理指派。
详见《风险评估组织机构图》
（2）风险评估小组的授权
执行经理接到集团公司总部的授权后，应及时授权确定本工厂的评估小组成员，按照本《风险评估管理办法》及时开展工作。********************
附件1《风险评估负责人授权书》
附件2：风险评估组设备部门组员授权书；
附件3：风险评估组行政部门组员授权书；
附件4：风险评估组生产部门组员授权书；
附件5：风险评估组品管部门组员授权书；
附件6：风险评估组长授权书；
（3）评估小组的工作职责
根据集团总部及执行经理的授权，履行下列职责：
①本风险评估小组在组长的领导下开展风险评估活动，对工厂及所有的员工负责。
②全面负责本工厂风险因素的确定、风险等级确定、负面影响分析，提出相应的防范措施。
③每次风险评估活动结束后，由评估小组组长向工厂行政部和工会组织提交工作报告。
④评估成员要利用自己的工作岗位，适时监控所确定风险因素防范措施落实的情况；
如遇到异常情况，必须立即督促工作车间或部门的人员予以落实，并进行记录和跟进监控；
如遇到防护手段或措施受到人为因素的抵制无法执行，必须立即向行政部门的主管报告，请行政部门督促执行，并建议给予合理的纪律管制，直至于完全消除风险为止。********************
2、评估程序
（1）进行识别对象分类；
将员工在本工厂生产及生活过程所遇到的隐含或显现的风险因素进行分类。
（2）评估风险概率及可能带来的负面影响、确定风险等级；
将所确定的风险因素，根据可能会对员工造成的负面影响或损失，进行等级的确定，对可能出现的负面影响或损失进行分析、列表。********************
风险高低概率的等级，用高、中、低三个等级来表示：
①很容易或直接导致员工人身安全与健康受到伤害的确定为高等风险；
②不容易或不会直接导致员工人身安全与健康受到伤害的，确定为中等风险；
③不会直接导致员工人身安全与健康受到伤害的，但如果因使用不慎可能对员工今后的健康有一定影响的，确定为低等级风险。********************
（3）提出尽最大可能降低或避免风险的措施。
对工厂所有的潜在或显现的风险因素，提出明确的防护或改进措施，以达到尽最大可能降低或避免负面影响或伤害。********************
3、评估工作流程图
五、风险来源的评估与采取的措施
（一）风险因素的识别分类
1、容易受到风险因素伤害或影响的人员
见：下表
序号
部门
人员类别
1
裁断部门
1、未成年人；
2、新员工；
3、孕妇；
4、残疾人。
2
针车部门
1、未成年人；
2、新员工；
3、孕妇；
4、残疾人。
3
中底部门
1、未成年人；
2、新员工；
3、孕妇；
4、残疾人。
4
大底部门
1、未成年人；
2、新员工；
3、孕妇；
4、残疾人。
5
成型部门
1、未成年人；
2、新员工；
3、孕妇；
4、残疾人。
6
设备部门
1、未成年人；
2、新员工；
3、孕妇；
4、残疾人；
5、未经专业培训认证人员。
7
其他部门
1、未成年人；
2、新员工；
3、孕妇；
4、残疾人。
2、工厂存在风险因素的对象。
序号
部门及部位
风险因素
1
裁断部门
1、胶水；
噪音；
裁断机台；
贴合机台。
2
针车部门
1、胶水；
2、鞋面整形机台；
3、削薄机台。
3
中底部门
1、胶水；
2、中底整形机台；
3、钢芯打钉机台；
4、中底刷胶机。
4
大底部门
1、胶水；
2、大底磨边机台；
3、大底压底机台；
4、大底烙印机。
5
成型部门
1、胶水；
2、前攀机台；
3、后攀机台；
4、大底压底机台；
5、打钉机台；
6、加硫箱。
6
设备部门
1、电力系统；
2、配电设备；
3、各类机台用电。
7
建筑物
1、建筑物的楼梯、2、未设安全出口的阳台、3、楼的屋顶。
4、建筑物的消防设施。
8
原材料
1原材料中有害化学品成分，2、原材料中尖锐角。
9
废料
1、材料废料，2、化学品废料。
10
化学品
1、正在使用的化学品，2、剩余化学品。
11
锅炉
1、高压、高温气体和水，2、防止爆炸。
12
空压机的高压气罐
1、防止爆炸。
（二）风险因素的等级确定及负面影响分析
1、风险因素的等级确定。
见下表：
风险因素的等级确定
序号
机台或部位
风险因素
等级确定
高
中
低
1
裁断机
噪音。
√
机械伤手。
√
2
贴合机台
机械伤手。
√
胶水。
√
3
港宝削薄机
机械伤手。
√
粉尘。
√
4
裁条机：
机械伤手。
√
5
鞋面整形机
机械伤手。
√
6
鞋面削薄机
机械伤手。
√
7
中底整形机
机械伤手。
√
8
钢芯打钉机
机械伤手。
√
9
中底刷胶机
机械伤手。
√
胶水。
√
10
大底磨边机
机械伤手。
√
粉尘。
√
11
大底烙印机
机械伤手。
√
12
前攀机
机械伤手。
√
13
后攀机
机械伤手。
√
14
大底压底机
机械伤手。
√
15
加硫箱
机械夹伤。
√
高温烫伤。
√
16
鞋子打钉机
机械伤手。
√
17
高压配电柜
高压电击。
√
18
低压配电柜
电击。
√
19
各类机台用电
电击。
√
20
车间配电盒
电击。
√
21
建筑物的楼梯
地滑防止摔伤。
√
22
楼的屋顶
防止高空坠落。
√
风险因素的等级确定
序号
机台或部位
风险因素
等级确定
高
中
低
23
未设安全出口的阳台
防止高空坠落。
√
防止高空落物。
√
24
建筑物的消防设施
灭火器失效或阻塞。
√
消火栓孙怀或阻塞。
√
消防服、工具损坏。
√
25
原材料
尖锐角伤手。
√
有害化学成分影响人体健康。
√
26
废料
材料废料、边角料污染环境。
√
化学品废料、剩余料污染环境。
√
化学品空捅污染。
√
27
正在使用的
化学品
胶水人体有害健康。
√
处理剂人体有害健康。
√
28
机械用油
渗漏污染环境。
√
废油污染环境。
√
29
空压机高压
气罐
防止过压保护装置失灵而爆炸。
√
30
锅炉
防止过压保护装置失灵而爆炸。
√
防止高温气体、水泄漏烫伤人体。
√
2、风险因素产生的负面影响分析
见下表：
风险因素产生负面影响分析（一）
序号
机台或部位
风险因素
后果分析
1
裁断机
噪音。
对人体健康有害，造成听力下降。
机械伤手。
如果伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。
2
贴合机台
机械伤手。
如果伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。
胶水。
对人体有害，长久可影响人体健康。
3
港宝削薄机
机械伤手。
如果伤手，导致伤痛。
粉尘。
对人体有害，长久可影响人体健康。
4
裁条机：
机械伤手。
如果伤手，导致伤痛。
5
鞋面整形机
机械伤手。
如果伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。
6
鞋面削薄机
机械伤手。
如果伤手，导致伤痛。
7
中底整形机
机械伤手。
如果伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。
8
钢芯打钉机
机械伤手。
如果伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。
9
中底刷胶机
机械伤手。
如果伤手，导致伤痛。
胶水。
对人体有害，长久可影响人体健康。
10
大底磨边机
机械伤手。
如果伤手，导致伤痛。
粉尘。
对人体有害，长久可影响人体健康。
11
大底烙印机
机械伤手。
如果伤手，导致烫伤。
12
前攀机
机械伤手。
如果伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。
13
后攀机
机械伤手。
如果伤手，导致伤痛。
14
大底压底机
机械伤手。
如果伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。
15
加硫箱
机械夹伤。
如果受伤，导致伤痛
高温烫伤。
导致烫伤。
16
鞋子打钉机
机械伤手。
如果伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。
17
高压配电柜
高压电击。
严重可致命。
18
低压配电柜
电击。
严重可致命，轻度可导致伤痛。
19
各类机台用电
电击。
可导致伤痛。
20
车间配电盒
电击。
可导致伤痛。
21
建筑物的楼梯
地滑防止摔伤。
可导致摔伤。
22
楼的屋顶
防止高空坠落。
如果坠落，致命。
风险因素产生负面影响分析（二）
序号
机台或部位
风险因素
后果分析
23
未设安全出口的阳台
防止高空坠落。
重者致命，轻者受伤。
防止高空落物。
重者致命，轻者受伤。
24
建筑物的消防设施
灭火器失效或阻塞。
失火时，致命后果。
消火栓损坏或阻塞。
失火时，致命后果。
消防服、工具损坏。
失火时，致命后果。
25
原材料
尖锐角伤手。
受到伤痛。
有害化学成分影响人体健康。
影响人体健康。
26
废料
材料废料、边角料污染环境。
保管不妥，污染环境。
化学品废料、剩余料污染环境。
保管不妥，污染环境。
化学品空桶污染。
保管不妥，污染环境。
27
正在使用的
化学品
胶水人体有害健康。
长久可影响人体健康。
处理剂人体有害健康。
长久可影响人体健康。
28
机械用油
渗漏污染环境。
保管不妥，污染环境。
废油污染环境。
保管不妥，污染环境。
29
空压机高压
气罐
防止过压保护装置失灵而爆炸。
致命。
30
锅炉
防止过压保护装置失灵而爆炸。
致命。
防止高温气体、水泄漏烫伤人体。
造成人员烫伤。
(三) 降低风险的措施
1、裁断机：
(1) 风险源：a、噪音 b、机械伤手；
(2) 风险等级：a为低级、b为高级；
(3) 产生风险的原因：
a 泵浦及油泄压的声音；
b 冲裁时发出的冲压振动声；
c违章操作；
d机械故障；
e降低风险的措施：
f按照要求采用合适的液压油；
g定期检查清洁液压油，到期进行更换；
h检查杜绝配件泄漏，损坏加以更换；
i检查各连接部件螺丝的松紧；
j保持机台水平，使用合适厚度的斩板；
k机台加垫防震垫；
l定期检查保持马达轴承润滑，损坏及时更换；
m检查马达与泵浦连轴器防震橡胶垫的使用情况，损坏及时更换；
n严格控制冲裁材料的厚度及层数；
o不许使用超大冲刀及超吨位使用；
p保持冲刀的刀口锋利，经常上蜡；
q严禁机台带病作业；
r培训持证上岗，专人操作；
s张贴危险标志及操作规程；
t定期检查机器使用情况，如有异常应停机检查；
u使用双按钮开关，双手操作。
2、贴合机：
(1) 风险源：a、机械伤手 b、胶水；
（2）风险等级：a为高级、b为中级；
（3）产生风险的原因：
a机台故障；
b违章操作；
c胶水质量问题；
d胶槽漏胶、溢胶；
e通风系统不好，排气不干净；
（4）降低风险的措施：
a购买质量好、品牌响的设备；
b定期检查机台各部件运行情况、电路使用情况，损坏及时更换；
c机台前后多装几个紧急按钮，以加大安全系数；
d张贴危险标志及操作规程；
e实行培训持证上岗、专机专人操作；
f严禁机器带病作业；
g禁止操作手酒后或疲劳上岗；
h使用质量好、对人体伤害小的胶水；
i定期检查胶槽有无漏胶情况，装胶数量要适中；
j加装排气扇，保持车间通风良好；
k安装环保抽风系统，进行废气处理；
3、港宝削薄机：
（1）风险源：a、机械伤手 b、粉尘；
（2）风险等级：a为中级、b为低级；
（3）产生风险的原因：
a机台故障；
b违章操作；
c换刀时不小心；
d没有集尘装置或集尘装置坏；
（4）降低风险的措施：
a购买质量有保证的设备；
b定期检查机台各部件运行情况，损坏及时更换；
c实行培训持证上岗、专机专人操作；
d张贴危险标志及操作规程；
e换刀或检修时应停机、戴安全手套操作；
f禁止操作手酒后或疲劳上岗；
g安装集尘器或吸尘装置；
h每天下班要清理吸尘袋的灰尘，保持机台干净整洁；
4、裁条机：
(1) 风险源：机械伤手；
(2) 风险等级：中级；
(3) 产生风险的原因：
a机台故障；
b违章操作；
（4）降低风险的措施：
a 购买质量好、品牌响的设备；
b张贴危险标志及操作规程；
c实行培训持证上岗、专机专人操作；
d严禁机台带病作业；
e开机前先检查机台是否完好无缺；
f禁止操作手酒后或疲劳上岗；
5、鞋面整形机：
(1) 风险源：机械伤手；
(2) 风险等级：高级；
(3) 产生风险的原因：
a整形时机械突发性故障；
b违章操作；
(4) 降低风险的措施：
a购买质量好、有品牌的设备；
b对申购的零配件严把质量关；
c张贴危险标志及操作规程；
d实行培训持证上岗、专机专人操作；
e监督操作者严格按照操作规程操作；
f严禁机台带病作业；
6、鞋面削薄机
(1) 风险源：机械伤手；
(2) 风险等级：高级；
(3) 产生风险的原因：
a片薄时，刀带断裂；
b拆装刀带时不小心；
c片皮时违章操作；
d保护罩没有盖好；
(4) 降低风险的措施：
a购买性能好、安全系数高的机器；
b申购进口、不易断的刀带；
c实行培训持证上岗、专机专人操作；
d张贴危险标志及操作规程；
e拆装刀带时要戴手套；
f操作者严格按照操作规程操作；
g保证安全开关、保护罩完好无缺；
7、中底整形机：
(1) 风险源：机械伤手；
(2) 风险等级：高级；
(3) 产生风险的原因：
a整形时设备出现突发性故障；
b违章操作；
(4) 降低风险的措施：
a购买品质好、性能安全可靠的设备；
b采用双按钮、双手操作；
c定期检查按钮开关触点是否粘死，损坏的应及时更换；
d张贴危险标志及操作规程；
e实行培训持证上岗、专机专人操作；
f严禁操作者酒后或疲劳操作；
8、钢芯打钉机：
(1) 风险源：机械伤手；
(2) 风险等级：高级；
(3) 产生风险的原因：
a打钉时机器出现突发性故障；
b注意力不集中，手、脚配合不好；
(4)降低风险的措施：
a购买品质好、性能安全可靠的设备；
b脚踏开关安装保护罩；
c张贴危险标志及操作规程；
d实行培训持证上岗、专机专人操作；
e注意力要集中，严禁疲劳作业。
9、中底刷胶机：
(1) 风险源：a、机械伤手 b、胶水；
(2)风险等级：a为中级；
b为低级；
(3)产生风险的原因：
a机械故障；
b违章操作；
c穿戴不正确；
d胶箱漏胶、溢胶；
e通风系统不好、排气不干净；
(4)降低风险的措施：
a定期检查机器运行情况和零配件是否完好无缺；
b张贴危险标志及操作规程；
c实行培训持证上岗、专机专人操作；
d定期检查胶箱是否漏胶、胶量是否适中；
e安装排气扇、打开窗户，保持车间空气流通；
f安装环保抽风系统，进行废气处理。
10、大底磨边机：
(1) 风险源：a、机械伤手 b、粉尘；
(2) 风险等级：a为高级 b为低级；
(3) 产生风险的原因：
a磨边时手靠砂轮太近，导致伤手；
b磨边时砂轮裂开飞出伤人；
c粉尘吸入人体；
d磨边时轴承损坏，机台不稳；
(4)降低风险的措施：
a张贴危险标志及操作规程；
b实行培训持证上岗、专机专人操作；
c定期对轴承加油润滑，损坏的要及时更换；
d操作者应严格按照操作规程操作；
e购买质量好、有品牌的砂轮；
f安装集尘器；
g打开窗户，安装排气扇增加通风效果。
11、大底烙印机：
(1) 风险源：机械伤手；
(2) 风险等级：高级；
(3) 产生风险的原因：
a烙印时开关失灵；
b违章操作；
c注意力不集中；
(4)降低风险的措施：
a定期检查机器各部分开关、按钮，损坏应及时更换；
b张贴危险标志及操作规程；
c采用双按钮，双手操作；
d实行培训持证上岗、专机专人操作；
e操作者应注意力集中、规范操作；
f禁止操作者疲劳操作；
g台面不放任何与工作无关的杂物。
12、前帮机：
(1)风险源：机械伤手；
(2)风险等级：高级；
(3)产生风险的原因：
a攀鞋时手放的位置不正确；
b操作时继电器失灵;
c违章操作；
(4)降低风险的措施：
a采用带保护罩的脚踏开关；
b定期检查各个开关、继电器，损坏的应及时更换；
c张贴危险标志及操作规程；
d实行培训持证上岗、专机专人操作；
e操作者注意力应集中，手与脚要配合；
f攀鞋时手不能放太进去，规范操作。
13、后帮机：
(1) 风险源：机械伤手；
(2) 风险等级：中级；
(3)产生风险的原因：
a机械故障；
b违章操作；
(4)降低风险的措施：
a采用带保护罩的脚踏开关；
b张贴危险标志及操作规程；
c实行培训持证上岗、专机专人操作；
d操作者应按照操作规程规范作业；
e禁止操作者酒后或疲劳作业；
f禁止机器带病作业。
14、大底压底机：
(1) 风险源：机械伤手；
(2) 风险等级：中级；
(3) 产生风险的原因：
a机械故障；
b手放的位置不正确;
c违章操作；
(4) 降低风险的措施：
a定期检查油路板、电磁阀是否正常，损坏的应及时更换；
b每天开机前应先检查脚踏开关等电器是否完好，损坏的应及时更换；
c张贴危险标志及操作规程；
d实行培训持证上岗、专机专人操作；
e操作者作业要规范，手不能放在楦头上面
15、加硫机：
(1)风险源：a、机械夹伤；
b、高温烫伤；
(2)风险等级：高级；
(3)产生风险的原因：
a机械故障、开关失灵；
b温度太高;
c违章操作；
(4) 降低风险的措施：
a在机器前后安装紧急按钮；
b在机器前后安装安全门板；
c张贴危险标志及操作规程；
d在机器后门安装冷却风扇；
e温度不宜调得过高；
f实行培训持证上岗、专机专人操作；
g禁止操作者酒后或疲劳作业。
16、鞋子打钉机：
(1)风险源：机械伤手；
(2)风险等级：高级；
(3)产生风险的原因：
a开关、电气线路失灵；
b气路故障;
c打钉与放钉的操作者配合不好；
d机器上的杂物掉到脚踏开关上；
(4) 降低风险的措施：
a定期检查脚踏开关等电器部分，损坏的应及时更换；
b定期检查气动阀、气缸等气路部分，损坏的应及时更换；
c张贴危险标志及操作规程；
d实行培训持证上岗、专机专人操作；
e采用带保护罩的脚踏开关；
f打钉的操作者与放钉操作者的注意力要集中，配合应默契；
g禁止将手放在钉跟模具上；
h机器上不应放置任何杂物。
17、高压配电柜：
(1)风险源：高压电击；
(2)风险等级：高级；
(3)产生风险的原因：
a线路、电器、开关老化；
b接地；
c线路松动、脱落、错接；
d高压验电笔、绝缘手套、鞋、绝缘垫、工具；
e违章操作；
(4) 降低风险的措施：
a定期检查开关、线路、电器；
b根据电压、电流选用导线、电器、开关；
c保持电房空气畅通、室温正常；
d电器、开关机械动作灵活；
e电器、开关动、静触点正常，定期更换；
f定期检查接地点、网，无松动脱落，检测接地；
g对电器、开关与导线的接入点检查、加固；
h电器、开关连线正确；
i导线连接点、电器、开关等整洁；
j定期检验高压验电笔、绝缘手套、鞋、绝缘垫、工具绝缘电阻完好；
k验电、检修、检验导线、电器、开关，断送电必须使用合格的验电笔、戴绝缘手套、穿绝缘鞋、地上垫绝缘垫，用正常的工具；
********************
l经过培训合格、持上岗证，有经验的电工、两人以上操作；
m严禁线路、电器、开关、接地等带病运行；
n张贴危险标志，操作规程；
o检修时在检修点前端开关悬挂警告排，两人或两人以上共同操作；
p对运行情况加以记录，发现问题及时停电、检查、处理。
18、低压配电柜：
(1) 风险源：电击；
(2) 风险等级：高级；
(3) 产生风险的原因：
a线路、电器、开关老化；
b接地；
c线路、电器、开关连线松动、脱落、错接；
d电容补偿;
e违章操作；
(4)降低风险的措施：
a定时检测线路、开关、电器及流量，如电流、电压；
b根据实际电压、电流选用合格的导线、电器、开关；
c保证电房空气流通、温度正常；
d电器、开关机械动作灵敏、定期更换；
e电器、开关动、静触点完好，定期检测、更换；
f开关绝缘手柄完好、绝缘电阻合格；
g随时检查接地点、网，保证无松动、断开，定期检测接地电阻；
h确保电器、开关与导线的连接点牢固；
i开关、电器连线正确；
j开关、电器、导线连接点保持清洁；
k电容器合格，电容器组一样，如电流、电压、容量等；
l电容器连线、接地无松动、脱落，接地正确；
m控制电容补偿智能开关、仪表、电器、保险管等正常；
n放电指示灯、信号灯符合要求、运行正常；
o在使用手动投切时按照顺序，保证上下两组投切时间，正常使用手动开关；
p经过培训合格、持上岗证、有经验的电工、两人或两人以上操作；
q张贴危险标志、操作规程；
r检查、检修时使用合格工具，在检修点前端开关悬挂警告牌，同时有明显的断开点，由两人或两人以上进行操作；
********************
s严禁线路、开关、电器、接地等带病运行；
t使用操作票制度；
u对运行情况进行记录，发现问题及时停电并进行处理。
19、各类机台用电：
(1) 风险源：电击；
(2) 风险等级：高级；
(3) 产生风险的原因：
a 线路、电器、开关、电机；
b 接地；
c 线路、电器、开关电机接线松动、脱落、错接；
d 配电防护;
e 违章操作；
(4) 降低风险的措施：
a定时检测线路、开关、电器及流量，如电流、电压、电阻等；
b根据各个机台的实际电压、电流选用合格的导线、电器、开关、电机，不能使用替代品；
c 电器、开关机械动作灵敏、定期更换；
d 电器、开关动、静触点完好，定期检测、更换；
e 开关绝缘手柄完好、绝缘电阻合格；
f 保证机台配用电机完全流量（电流），不能超负载使用机台，增加电机负载，降低电机性能；
g与机台配用电机的相关的机械部分（如油泵、传动箱等），按照本机台设计配套；
h保证电器、开关、线路、电机空气流通、温度正常，把本机台放在本机台适用的环境中；
i随时检查接地线，保证无松动、断开，定期检测接地电阻；
j根据各机台使用合格的接地线；
k电器、开关、电机与导线间接线牢固、正确；
l机台配电箱、柜内电器、开关、电机要根据实际安装、固定，保持箱、柜内线路、电器、开关、电机的整洁；
m箱、柜内、外防护板、门要完整、关好，非专业人员严禁开内外门、板，同时与机台连接点要随时检查、加固；
n电器、开关、电机防护装置完整固定好；
o张贴危险标志、操作规程；
p检查、检修时使用合格工具，在检修点前端开关悬挂警告牌，同时有明显断开点，由经过培训合格、持上岗证、有经验的电工、两人或两人以上操作；
********************
q机台操作要经过培训，持上岗证，实行专人专机操作，管好、用好本机台；
r严禁机台带病运行；
s对运行情况随时监控，严禁超本机台性能使用，发现问题及时停电并通知相关人员检修。
20、车间配电箱：
(1) 风险源：电击；
(2) 风险等级：中级；
(3) 产生风险的原因：
a线路、电器、开关老化；
b接地；
c线路、电器、开关连线松动、脱落、错接；
d违章操作；
(4) 降低风险的措施：
a定时检查线路、开关、电器及流量，如电流、电压；
b根据实际电压、电流选用合格的导线、电器、开关；
c配电箱安装在空气流通的场所，保证箱内温度等正常；
d开关机械动作灵敏、定期更换；
e开关动、静触点完好，开关进线端与出线端正常，定期检测、更换；
f开关绝缘手柄完好、绝缘电阻合格；
g随时检查接地点，保证无松动、断开，定期检测接地电阻；
h确保电器与开关，开关与开关的导线连接点牢固，接线正确、整洁；
i张贴危险标志；
j实行专人操作、专人管理；
k严禁将配电箱门随意打开；
l检查、检修时使用合格工具，在检修点前端开关悬挂警告牌，同时有明显的断开点，使用操作票制度，由两人或两人以上经过培训合格、持上岗证有经验的电工进行操作；
********************
m严禁线路、开关、电器、接地等带病运行；
n对配电箱的使用情况随时监控，严禁乱拉乱接，发现问题及时停电，并通知相关人员检修。
21、建筑物楼梯：
(1) 风险源：容易摔伤；
(2) 风险等级：高级；
(3) 产生风险的原因：
a地滑
b通道拥挤不畅；
c光线不足；
d警示标语不够；
e无扶手保护设施；
(4) 降低风险的措施：
a采用摩擦系数大的地面材料；
b每个台阶加防滑条或打防滑沟；
c严禁用水或清洁剂冲洗楼梯；
d随时保持台阶路面干燥；
e不准在楼梯位置堆放任何杂物，保持通道畅通；
f加强教育，严格遵守“来左去右”上下楼梯；
g上下班期间干部加强疏导，按秩序上下，切勿拥挤；
h每个楼梯位保持足够的亮度；
i定期检查各楼梯的照明及应急照明，损坏及时更换；
j对各楼梯位进行分区域管理，由各隶属单位及时开关；
k张贴警示标语，如严禁撒水、秩序上下、切勿拥挤等；
l保持扶手的清洁卫生；
m利用休息时间做好扶手的防锈；
n定期检查扶手，损坏应及时修复。
22、楼的屋顶：
(1) 风险源：高空坠落、高空落物；
(2) 风险等级：高级；
(3) 产生风险的原因：
a护栏损坏；
b攀爬护栏；
c地面湿滑；
d利用护栏垂吊物品；
e未张贴警示标语；
f向楼下抛弃杂物；
g护栏高度不足；
(4) 降低风险的措施：
a定期检查护栏损坏情况，及时修复；
b做好护栏的除锈及防锈工作；
c严禁在护栏上进行悬挂或垂吊物品；
d严禁攀爬护栏；
e保持护栏周边地面卫生干净、干燥、不淤水；
f不许在屋顶或阳台上进行任何文体活动；
g严禁往楼下抛弃任何物品；
h在护栏上进行工作时，必须申报公司领导批准，并做好防护设施；
i加高护栏高度，符合规范要求；
j张贴各类标语，如小心高空坠落等；
k严禁将物品斜靠在护栏上。
23、未设安全出口的阳台：
(1) 风险源：高空坠落、高空落物；
(2 )风险等级：高级；
(3) 产生风险的原因：
a护栏损坏；
b攀爬护栏；
c地面湿滑；
d利用护栏垂吊物品；
e未张贴警示标语；
f向楼下抛弃杂物；
g护栏高度不足；
(4)降低风险的措施：
a定期检查护栏损坏情况，及时修复；
b做好护栏的除锈及防锈工作；
c严禁在护栏上进行悬挂或垂吊物品；
d严禁攀爬护栏；
e 保持护栏周边地面卫生干净、干燥、不淤水；
f不许在屋顶或阳台上进行任何文体活动；
g严禁往楼下抛弃任何物品；
h在护栏上进行工作时，必须申报公司领导批准，并做好防护设施；
i加高护栏高度，符合规范要求；
j张贴各类标语，如小心高空坠落等；
k严禁将物品斜靠在护栏上。
24、建筑物的消防设施：
(1) 风险源：灭火器及消火栓损坏或阻塞，消防工具损坏；
(2) 风险等级：中级；
(3) 产生风险的原因：
a灭火器药品过期；
b灭火器瓶或罐体内、外腐蚀情况及红色漆体是否脱落；
c灭火器压力不足；
d灭火器保险栓、喷洒开关等丢失及失控；
e消火栓、水袋等工具及消防服丢失、损坏；
(4) 降低风险的措施：
a定期检查灭火器充药日期；
b检查灭火器压力表压力是否正常，并做好记录；
c对锈蚀或外罐体红色漆脱落严重的灭火器及时更换；
d保持消防水袋卷曲正常；
e消防枪嘴、扣等不许破损；
f消防服必须整洁、无破损；
g检查斧子等消防工具是否完整，丢失及时补充；
h定期检查灭火器保险栓、喷洒开关等是否正常；
i每天检查消防栓水压是否正常；
j保持全厂范围内消防闸阀开启。
25、原材料（一）
(1)风险源: 原材料中尖锐角伤手
(2)风险等级:根据产生的后果,评定为低级
(3)产生风险的原因:
a原材料含有杂质,供应商在生产原材料时就存在尖锐角；
b生产过程中使用的尖锐角器具遗失在材料内造成伤手。
(4)降低风险的措施:
a列出易出现尖锐角的原材料：如底台中杂料回收易有铁丝、钉针、碎石等，饰扣中固定钻石的底座固定脚、拉链上止外露的尖端齿等等；
提前告知供应商材料尖锐角的危害性,要求其对原材料尖锐角进行控制；
********************
b对每一批来料都要进行检验,若有发现尖锐角及时退货处理并要求供应商做出相应处理意见；
c对广大员工做原材料尖锐角预防培训与宣传；
d裁断排料禁止使用尖锐物品固定材料，可用绳索捆绑，严禁使用汽钉；
e购买相应设备进行检测，如金属检测仪，对一些材料进行一一检测。
f在操作过程中做好利器管制，填制相应管制表单，防止尖锐角、利器遗留在半成品或成品中。
原材料（二）
（1）风险源: 原材料中有害化学成分影响人体健康。
（2）风险等级:根据产生的后果,评定为低级。
（3）产生风险的原因:
a供应商在生产原材料时存在有害化学成分；
b生产过程中因使用化学品不当造成半成品或成品中产生害化学成分。
(4)降低风险的措施:
a列出欧洲环保测试标准中原材料的各项环保指标及相应标准并提前提供给各供应商，要求大货来料应符合环保要求：如纺织品中偶氮应≤30PPM，饰扣不可含镍,真皮材料PCP≤3PPM；
（注：可参照NOVI提供的环保要求资料）********************
b寻找、评估供应商，与资力雄厚、信誉好、配合度好的供应商合作。
c对大货来料要求供应商每一生产季节前期与后期分别提供正规检测中心提供的材料测试报告，否则拒收；
d我司不定期进行抽测，抽测试时若测试不达标则全数退货处理并要求供应商做出相应处理意见；
e在生产过程中严禁使用有苯化学品，要求化学品供应商提供物质安全资料表，并定期（每半个月）提供测试报告；
********************
f对广大员工做环保安全的宣传。
26废料（一）
(1)风险源: 材料废料、边角料污染环境。
(2)风险等级:根据产生的后果,评定为低级。
(3)产生风险的原因:
a程中制造大量材料废料、边角料；
b对材料废料、边角料保管不妥、处理不善。
(4)降低风险的措施:
a技术部在制作指令单前合理计算材料耗量，采购按所需用量订料；
b在生产过程中根据排刀图，充分利用材料，减少材料边角料；
c控制进料品质及生产半成品、成品品质，减少材料废料；
d工厂确认不能使用的边角料、废料、废纸箱及生产、生活垃圾等，统一集中放置在工厂指定的垃圾箱内
e定期对周边环保进行消毒等处理；
f由废料处理商负责装车运出处理：废料处理商对运出的厂生产、生活中产生的边角料、废料、废纸箱及垃圾等，必须按照国家和福州市政府关于生产边角料、废料及生产、生活垃圾处理的有关规定，运送到福州市政府指定的处理场所（福州市北峰红庙岭垃圾处理场）进行处理，不得私自处理，否则因此产生的法律责任须由处理商承担。********************
废料（二）
（1）风险源: 化学品废料、剩余料污染环境。。
（2）风险等级:根据产生的后果,评定为中级。
（3）产生风险的原因:
a 在生产过程中使用化学品；
b化学品废料、剩余料保管不妥。
（4）降低风险的措施:
a所使用的化学品必须达到环保要求，要求供应商提供测试报告；
b工厂在生产过程中注意控制当日所需化学品的用量，减少化学品废料、剩余料；
c化学品废料、剩余料，使用二次容器；
d化学品废料、剩余料，由化学品供应商进行回收处理。
e废料处理商在工厂内实施垃圾处理，必须维护工厂的生产和管理秩序，并保持环境的整洁；
处理商在工厂内行车车速不得超过5公里/小时，注意避免让行人，确保员工的人身安全。********************
废料（三）
（1）风险源: 化学品空桶污染环境。
（2）风险等级:根据产生的后果,评定为中级。
（3）产生风险的原因: 化学品空桶保管不妥
（4）降低风险的措施:
a精细工艺，合理配料，减少化学品使用量；
b现场各生产部门在生产过程中，所产生的化学品废弃容器，不得随意丢弃，统一放置；
c必须每日统一集中退还给化学品供应商，由该供应商回收处理。
27正在使用的化学品（一）
（1）风险源: 胶水、处理剂有害人体健康。
（2）风险等级:根据产生的后果,评定为中级。
（3）产生风险的原因:
a正在使用的化学品环保不达标
b环卫设施不完善；
c使用化学品时防护措施不当；
d正在使用的化学品保管不妥。
(4)降低风险的措施:
a寻找、评估化学品供应商，与资力雄厚、信誉好、配合度好的供应商合作。
b对大货来料要求供应商每一生产季节前期与后期分别提供正规检测中心提供的材料测试报告，否则拒收；
c内部不设立化学品仓库，每日生产所需的各种胶水、处理剂，均由闽特进出口公司负责送货；
临时急需的胶水和处理剂，由该公司临时配送。********************
d工厂内部只准许各使用胶水部门留存当日所需要的胶水和处理剂的用量，不得多领和多报。
e现场各生产部门在生产过程中，所产生的化学品废弃容器，不得随意丢弃，必须每日统一集中退还给化学品供应商，由该供应商回收处理。********************
f公司设立配胶房，专人配胶，不得随意放置和倾倒，必须按照化学品管理的有关要求，收存于化学品容器内，并需使用二次容器。********************
g完善环保设施，定期做环保检查；
h严格遵守化学品授权使用规则，非经培训授权人员禁止管理和使用，主动接受工厂安全员工的监督和检查。
i管理和操作人员，按照规定佩戴使用安全防护用具。
j针车、大底、成型等部门，使用处理剂的人员，必须按照规定佩戴手套；
k贴合员工，按照规定配搭口罩，中段使用胶水的员工，佩戴活性碳口罩和手套；
l针车、中底、大底、成型、折内盒段使用各类胶水的员工，必须佩戴活性碳口罩和手套；
m中底、大底、成型打粗的员工，必须按照规定配搭防尘口罩；
n胶水仓库管理员、裁断配胶房、针车配胶房、成型配胶房的配胶员，进入胶水仓库和配胶房及进行相关活动时，必须按照规定佩戴手套和化学品防护面具。********************
o印刷单位，使用各种油墨的员工，必须按照规定佩戴活性碳口罩和手套。
28、机械用油：
(1)风险源：（a）渗漏污染环境；
（b）废油污染环境；
(2)风险等级：低级；
(3)产生风险的原因：
a油箱；
b油泵、油缸；
c管路；
d油气、油水分离器；
e换油；
f存放、运输；
h处理；
(4) 降低风险的措施：
a定期检查油箱焊接缝；
b检查油箱盖、将盖子盖好；
c定期检查油泵、油缸的密封套、轴，定期更换；
d随时检查油泵、油缸的螺丝并加以紧固；
e随时检查油管、接头，对破裂油管、松动接头及时处理；
f根据各机台的油压选用合格的油管、接头；
g油气、油水分离器安装完好的储存器；
h在换油时，将换出的废油用完好的储存器装好、盖好，同时不能装得太满；
i在存放、运输过程中保障空气流通、湿度正常，不受外力冲撞、挤压，以免储存器破裂，实行集中存放、集中运输；
********************
j换下的废油要分门别类的装、存、运，实行专人管理；
k将装好的废油运输到指定的地方进行处理。
29.空压机高压气罐：
(1) 风险源：防止过压保护装置失灵而爆炸；
(2) 风险等级：高级；
(3) 产生风险的原因：
a安全阀 b压力传感器c排气压力d违章操作；
(4) 降低风险的措施：
a根据实际需要选用空压机；
b新机进场时，检查过压保护装置是否与气罐配套；
c定期对气罐进行耐压检测；
d安全阀保护气压不能超过气罐承受的安全气压；
e定期对安全阀检测、调试，确保弹簧、阀片、阀芯等一切正常，定期更换；
f随时查看数显器指示灯，检查压力传感器，传感器连线不能断，接触良好；
g定期检查压力调节阀，调整、更换；
h定期检查吸气节流阀，更换密封垫；
i检查机械加工口密封圈，更换密封垫；
j随时查看压力表、更换；
k张贴危险标志，操作规程；
l定期维护、维护时必须由两人或两人以上专业技术人员操作；
m实行专机专人管理；
n严禁机台带病运行；
o严禁超本机性能强行运行。
30、锅炉：
(1) 风险源：爆炸、高温液体和蒸汽烫伤；
(2)风险等级：高级；
(3)产生风险的原因：
a设计制造方面：结构不合理、材质不符合要求、焊接有缺陷、受压元件强度不够，以及其他因设计制造不良造成的事故；
********************
b运行管理方面：司炉人员违反劳动纪律、违章作业；
设备年久失修；
超过检验期限没有进行定期检验；
司炉人员不懂技术；
无水处理设施或水处理设施不能正常运行；
其他由于运行管理不善造成的事故；
********************
c安全附件或附属设备不全、失灵（安全阀、压力表、水位表）；
d安装、改造、检修质量不好；
以及其他方面引起的事故；
(4)降低风险的措施：
a设计、改造锅炉应遵守锅炉有关的安全规程和技术要求，材质应合格、结构应合理、计算应准确；
b制造、修理、安装锅炉应按技术文件有关法规和图纸施工，严格执行工艺和质量检验制度，确保质量；
c锅炉上的安全附件必须齐全、灵敏、可靠，并定期校验，对失灵附件应及时更换；
d搞好锅炉的水质处理，加强日常维护保养工作，定期停炉进行内外部检验，及时发现和消除隐患，防范事故发生；
********************
e配备熟悉设备的专职或兼职人员管理锅炉，建立健全以岗位责任制为中心的各项规章制度，切实做好锅炉安全技术管理工作；
********************
f司炉人员应经过安全技术培训、考核合格后方可独立操作，在工作时间内要严格遵守劳动纪律和安全操作规程，经常进行反事故实习演练，努力提高操作技术和判断事故、处理事故的能力。********************
六、附件文件
附件1：
温州**鞋业有限公司
风险评估负责人授权书
经过集团公司研究，决定授权温州市**鞋业有限公司 为该工厂“公司风险评估”负责人，并按照有关规定和制度开展工作。
鞋业有限公司
2010年1月
附件2：
温州市**鞋业有限公司
风险评估组员授权书
经过温州市**鞋业有限公司研究，决定授权 为该工厂“风险评估小组组员”，并按照有关规定和制度开展工作。
温州市**鞋业有限公司
2010年1月
附件3：
温州市**鞋业有限公司
风险评估组员授权书
经过温州市**鞋业有限公司研究，决定授权 为该工厂“风险评估小组组员”，并按照有关规定和制度开展工作。
温州市**鞋业有限公司
2010年1月
附件4：
温州市**鞋业有限公司
风险评估组员授权书
经过温州市**鞋业有限公司研究，决定授权 为该工厂“风险评估小组组员”，并按照有关规定和制度开展工作。
温州市**鞋业有限公司
2010年1月
附件5：
温州市**鞋业有限公司
风险评估组员授权书
经过温州市**鞋业有限公司研究，决定授权 为该工厂“风险评估小组组员”，并按照有关规定和制度开展工作。
温州市**鞋业有限公司
2010年1月
附件6
温州市**鞋业有限公司
风险评估组长授权书
经过温州市**鞋业有限公司研究，决定授权 为该工厂“风险评估小组组长”，并按照有关规定和制度开展工作。
温州市**鞋业有限公司
2010年1月
附件7
工厂新增项目风险因素确定表
序号
部门及部位
风险因素
评估小组确认意见
设备部门成员：
生产部门成员：
行政部门成员：
品管部门成员：
小组组长：
附件8
工厂新增项目风险因素等级确定表
序号
部门及部位
风险因素
等级确定
高
中
低
评估小组确认意见
设备部门成员：
生产部门成员：
行政部门成员：
品管部门成员：
小组组长：
附件9
工厂新增项目风险因素负面影响分析表
序号
部门及部位
风险因素
后果分析
评估小组确认意见
设备部门成员：
生产部门成员：
行政部门成员：
品管部门成员：
小组组长：
附件10
工厂新增项目风险防范措施表
序号
部门及部位
风险因素
防范措施
评估小组确认意见
设备部门成员：
生产部门成员：
行政部门成员：
品管部门成员：
小组组长：
附件11
公司风险评估工作报告表
时间
参加人员
工作简要情况
存在主要问题
新增项目记录
说明
1、如遇新增项目时，必须认真填写四种表单：①《工厂新增项目风险因素确定
表》②《工厂新增项目风险因素等级确定表》③《工厂新增项目风险因素负面
影响分析表》④《工厂新增项目风险防范措施表》。
2、新填写的表单，工作报告及各月《工厂风险防范措施落实登记表》一起上
报。
小组组长：
附件12
工厂风险防范措施落实检查登记表
年 月
序号
机台或部位
风险因素
防范措施
检查情况
改进意见
正常
异常
1
裁断机
噪音
警示图片、佩戴耳塞
机械伤手
警示图片、适时提醒
2
贴合机台
机械伤手
警示图片、适时提醒
胶水
文件警示、佩戴口罩、适时提醒
3
港宝削薄机
机械伤手
警示图片、适时提醒
粉尘
佩戴口罩
4
裁条机
机械伤手
警示图片、适时检查
5
鞋机整形机
机械伤手
警示图片、适时检查
6
鞋面削薄机
机械伤手
警示图片、适时检查
7
中底整形机
机械伤手
警示图片、适时检查
8
钢芯打钉机
机械伤手
警示图片、适时检查
9
中底刷胶机
机械伤手
警示图片、适时检查
胶水
口罩、手套
10
大底磨边机
机械伤手
警示图片、适时检查
粉尘
口罩、手套
11
大底烙印机
机械伤手
警示图片、适时检查
12
前攀机
机械伤手
警示图片、适时检查
13
后攀机
机械伤手
警示图片、适时检查
14
大底压底机
机械伤手
警示图片、适时检查
15
加硫箱
机械伤手
警示图片、适时检查
高温烫伤
警示图片、适时检查
16
鞋子打钉机
机械伤手
警示图片、适时检查
17
高压配电柜
高压电击
警示图片、适时检查上锁情况
18
低压配电柜
电击
警示图片、适时检查上锁情况
19
各类机台用电
电击
警示图片
20
车间配电盒
电击
警示图片、适时检查上锁情况
21
建筑物的楼梯
地滑防止摔伤
“防止地滑”警示牌
22
楼的屋顶
防止高空坠落
文字警示、适时检查上锁情况
23
未设安全出口的阳台
防止高空坠落
文字警示、适时检查上锁情况
防止高空落物
悬挂图片警示
24
建筑物的消防设施
灭火器失效或阻塞
文字警示、适时检查
消火栓损坏或阻塞
文字警示、适时检查
消防服、工具损坏
文字警示、适时检查
25
原材料
尖锐角伤手
文字警示、适时检查
有害化学成份影响人体健康
供应商提供说明书及测试报告
26
废料
材料废料、边角料污染环境
学习规定、文字警示、检查处理商落实规定
化学品废料、剩余料污染环境
学习规定、文字警示、检查处理商落实规定
化学品空桶污染
学习规定、文字警示、检查处理商落实规定
27
正在使用的化学品
胶水人体有害
学习规定、佩戴耳塞、手套、设置洗眼台及二次容器、适时提醒
处理剂人体有害健康
学习规定、佩戴耳塞、手套、设置洗眼台及二次容器、适时提醒
28
机械用油
渗漏污染环境
学习规定、文字警示、适时提醒
废油污染环境
学习规定、文字警示、适时提醒
29
空压机高压气罐
防止过压保护装置失灵而爆炸
遵守《规章制度》、登记工作情况、适时检查和维护保养
30
锅炉
防止过压保护装置失灵而爆炸
1、遵守《锅炉房规章制度》、登记工作情况、年度检验、持证上岗。2、适时检查、做好维护保养。3、文字警示。
防止高温气体、水泄漏烫伤人体
1、“√”表示正常，“△”表示异常。
2、本表每月填写一次，由评估小组成员制表，小组组长签字。
制表：
小组组长：
【篇四】安全风险评估管理制度
榆林市金利源工贸集团有限公司
———————————————
安全风险评估管理制度
2012 年 月 日发布 2012 年 月 日实施
榆林市金利源工贸集团有限公司 发布
安全风险评估管理制度
第一章 总 则
第一条 安全风险评估是目前企业安全管理的重要手段，它运用安全系统工程学等理论方法，对企业整体或某项工作任务存在的安全隐患和可能构成的风险进行定性和定量分析，进而采取措施，实现安全风险的“可控、能控、在控”。
第二条 安全风险评估侧重于评估企业生产经营活动的危险程度和发生危险的可能性有多大，从而实施危害监控和预防，将风险控制在可以接受的程度，达到预防事故的目的。
第三条 本制度适用于府谷清水川低热值燃料资源综合利用电厂项目2×300MW级机组工程基建安全与文明施工管理工作。
第二章职责权限
第四条施工单位应严格按照制度要求进行作业地点危险评估，做到超前预控。
第五条若有违反造成不良后果，公司将按照有关规定进行考核。
第三章管理内容
第五条 施工单位所有施工活动都必须有安全施工措施。凡重大施工项目和重要施工项目、危险及特殊作业项目、恶劣气候及恶劣条件下的施工作业项目，以及涉及人身安全和设备安全运行的其他施工项目，必须编制合有安全施工术措施的施工方案，并对施工方案的安全风险进行评估。
第六条 施工方案安全风险等级根据预计的事故的可能性和严重程度来划分，见表一、表二。
表一 事故严重程度评估表
事故严 重等级
事故结果
参考标准
轻微
人员轻伤事故
施工机械一般损伤
设备故障
周边其他设施损坏
1 0万元以上
一般
人员重伤事故
劳动部(60) 中劳护久字第56号文《关于重伤事故范围的意见》
施工机械严重损坏
设备事故
周边其他设施损坏 ，损失重大
50万元以上
严重
人员死亡事故
施工机械重大损坏
设备事故
周边其他设施损坏，损失重大
严重影响施工现场安全稳定
部分施工区域工作瘫痪
表二 风险等级评估表
事故
的可能性
事故的严重性
极不可能
不可能
可能
轻微
1级
2级
3级
一般
2级
3级
4级
严重
3级
4级
5级
注：1级—可忽略风险 2级—可容许风险 3级—中度风险 4级—重大风险 5级—不可接受风险
第七条 施工单位对施工方案及其安全风险评估
(一)施工方案编制前必须识别现场危险源、施工项目涉及的施工项目安全的需求、工期要求。现场危险源的识别：包括过去、现在和将来可能存在的危险因素。
(二)施工方案选择应综合考虑现有的施工技术水平、资源能力水平和相关方对安全施工的需求和工程建设目标要求。
(三)施工方案编制必须识别所采取的技术措施可能对施工人员、运行设备安全稳定增加的新的风险，并提出相应控制措施或应急措施。
(四)在审批施工方案时，应把满足人身、设备安全稳定、各方需求均衡的方案作为优先方案。
(五)施工方案的危险等级水平评定为(重大危险)及以上时，应重新选择和评估新的施工方案，如确没有更安全的施工方案，经监理审查后，分别报请相关管理部门协调解决。
第八条 监理单位对施工方案及其安全风险评估报告
审查。
(一)监理单位应对所有的施工方案及其安全风险评估报告进行审查，重点审查施工单位的施工方案及安全风险评估报告的合理性、完整性和客观性。
(二)监理单位应对重要项目安全施工技术措施，从“人(施工单位资质、特殊工种人员上岗证、施工人员熟练技能、精神状态等)、机(机械设备、电源设备等完好率、可靠度等)、料(供货商资质、原材料出厂合格证、进场复测报告等)、法(施工方案、工艺、作业指导书、规章制度、安全措施、流程等)、环(地质、气候、雨季、冬季、夜间施工、周围不安全因素等)”(4MlE)五个方面评估。
(三)经监理单位审查后的施工方案及其安全风险评估报告，凡涉及运行安全的，施工单位必须报送公司主管部门备案，需有关部门协调的还要进行协调，其中安全风险等级4级(重大风险)5级(不可接受风险)的，施工单位还必须报请监理单位和公司相关部门审查和批准方可施工；
对不涉及运行安全的，经监理审批后报送公司相关部门备案。
第九条 公司、监理对施工方案及其安全风险评估报告审批。
(一)公司组织监理、施工等有关部门对涉及人身安全、设备安全和设备运行安全的施工方案及其安全风险评估告进行审查。(或由监理组织，协调意见后监理批准。)
(二)根据工程特点(工程项目的物点、性能、工程进行的条件、内外环境等)，对安全风险项目进行定性分析确定，找出施工实施中有可能对人身及运行安全影响最大的风险项目，对其发生的后果进行定性分析。
(三)以确保人身、设备、运行安全为前提，进行风险成本及风险处理成本评价，确立是否可以接受风险，进行权衡。
(四)施工方案的安全风险等级评定为5级(不可接受风险)的，公司报请上级府能公司相关部门组织有关部门进行审查和批准。
第十条 规避安全风险，一般采用以下方法：
(一)对严重危害人身、设备及运行安全的方案，予以否决，同时要求施工单位另行编制新的方案，重新报审。
(二)各施工单位提供充分条件，制订相应的预案，降低安全风险等级至3级及以下后再批准方案实施。
第十一条 安全风险管理方法
(一)施工单位负责编制各类施工项目的施工方案，评估施工方案的安全风险等级，提出处理措施。
(二)监理单位负责对施工单位的施工方案及安全风险评估报告进行审查，提出审查意见。
(三)公司负责对已经监理单位审查的涉及运行安全的施工方案及安全风险评估报告组织有关部门进行审查或批准，并协调解决有关问题。(或者通知有关部门，监理单位组织方案审查会，经各方通过的方案，由监理批准实施。)对不涉及运行安全的施工方案及安全风险评估报告经监单位审查后，报公司备案。
(四)公司对严重影响安全稳定运行或安全风险等级评为5级的施工方案报上级单位及主管领导批准。为最终批准的施工方案所需的资源提供支持和配合。
(五)安全风险实行分级管理原则：上级监督下级、公司、监理监督施工项目部、施工项目部监督施工队、专业工区(班组)和分包单位，确保基建安全风险得到有效的控制。
第四章附 则
第十二条 本制度由榆林市金利源工贸集团有限公司负责解释。
第十三条 本制度自发布之日起执行。
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2020年2月
【篇五】安全风险评估管理制度
安全生产风险评估管理制度安全生产风险评价管理制度
为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。
一 评价目的 识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。
二 评价范围 （一）项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
（二）常规和异常活动；
（三）事故及潜在的紧急情况；
（四）所有进入作业场所的人员活动；
（五）原材料、产品的运输和使用过程；
（六）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
（七）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
（八） 丢弃、废弃、拆除与处置；
（九）气候、地震及其他自然灾害等。
三 评价方法 （一）工作危害分析法、安全检查表分析法 1. 工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。
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2. 安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。
四 评价时机 常规活动每年一次，非常规活动开始之前.。
五 评价准则 采用风险度R=可能性L×后果严重性S 的评价法，具体评价准则规定为：
事故发生的可能性、判断准则、 等级、 标准 。
5 、在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4、危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。
3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。
2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，2 / 5
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并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。
1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
事件后果严重性S判别准则 等级 法律、法规及其他要求 人员 财产损失/万元 停工 公司形象 5 违反法律、法规和标准 死亡 >50 部分装置（>2 套）或设备停工 重大国际 国内影响 4 潜在违反法规和标准 丧失劳动能力 >25 2套装置停工、或设备停工 行业内、 省内影响 3 不符合上级公司或行 业的安全方针、制度、规定等 3 / 5
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截肢、骨折、 听力丧失、慢 性病 >10 1套装置停工或设备 地区影响 2 不符合公司的安全操 作程序、规定 轻微受伤、间歇不舒服