部门整体绩效自评报告在哪里填7篇

部门整体绩效自评报告在哪里填7篇部门整体绩效自评报告在哪里填　　XX县商务局2021年度部门整体支出绩效自评报告2021部门年度绩效自评报告　　__县商务局20__年度部门整体支出绩效自评报告为进下面是小编为大家整理的部门整体绩效自评报告在哪里填7篇,供大家参考。

篇一：部门整体绩效自评报告在哪里填

　　__县商务局20__年度部门整体支出绩效自评报告为进一步规范财政资金管理，强化预算支出的责任约束和效率，提高财政资金使用效益，根据市、县财政局关于绩效评价工作的要求，__县商务局对20__年度部门整体支出情况进行了绩效自评价，现将绩效评价情况报告如下：一、部门概况（一）部门基本情况1、部门基本职责__县商务局主要职责是贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、商品流通和商贸服务业的法律、法规和方针、政策，起草相关的地方性管理规范性文件、提出相关政策建议及措施，并组织实施。根据国民经济和社会发展的总体规划，拟订国内外贸易、招商引资发展战略，编制和组织实施利用外资、引进内资、国内外贸易、对外经济技术合作中长期规划和年度指导性计划以及相关统计、考核和奖惩工作。负责指导、协调、管理全县利用外资工作。负责统筹全县招商引资工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责境内外重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进等工作。纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门20__年年末编制人数_人，其中行政编制_人，事业编制_人；年末实有人数__人，其中在职人员__人，离休人员_人，退休人员__人；年末学生人数_人。2、部门年度工作目标20__年__县通过招商引资共成功签约项目__个，总投资额__亿元人民币，其中亿元以上项目__个，10亿元以上重大项目_个，签约项目中新兴产业项目_个，占比74，签约项目中已完成注册_个，已开工的_个，已投产的_个。（二）部门收支情况商务局20__年度财政拨款支出年初预算数为,__万元，决算数为__万元，完成年初预算的378，主要原因是：企业补助。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为__万元，决算数为__万元，完成年初预算的378；商业服务业支出0万元，决算数为__万元，完成年初预算的。

　　按经济分类科目分：工资福利支出__万元，较上年减少26.13，主要原因是：控制支出；商品和服务支出205.11万元，与上年增加67.82，主要原因是：外资外贸补贴项目放入其他资本性支出；对个人和家庭补助支出0万元，较上年减少，主要原因是：控制支出。

　　二、绩效评价实施情况（一）绩效评价原则和依据1、绩效评价原则（1）科学规范原则。在绩效评价过程中严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性的分析^p相结合的方法。

　　（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受公众监督。

　　（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间紧密对应关系。

　　2、绩效评价依据（1）《财政支出绩效评价管理暂行办法》及相关法律、法规和规章制度；

　　（2）《中华人民共和国预算法》；（3）__县商务局20__年度部门预、决算资料报表、财务资料、会计报表等其他相关资料。三、部门预算概况、预算管理财务管理及履职情况（一）部门收支情况及预算主要指标完成情况本部门20__年度收入总计1,265.50万元，其中上年结转和结余152.80万元，较上年减少31.58；本年收入合计1,112.71万元，较上年减少736.98万元，主要原因：控制企业补助支出。本年收入的具体构成为：财政拨款收入____万元，占100；事业收入0万元，占0；事业单位经营收入0万元，占0；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0。（二）财政拨款支出决算情况说明本部门20__年度财政拨款支出年初预算数为,__万元，决算数为__万元，完成年初预算的378，主要原因是：企业补助。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为__万元，决算数为__万元，完成年初预算的378；商业服务业支出0万元，决算数为__万元，完成年初预算的。

　　按经济分类科目分：工资福利支出__万元，较上年减少26.13，主要原因是：控制支出；商品和服务支出205.11万元，与上年增加67.82，主要原因是：外资外贸补贴项目放入其他资本性支出；对个人和家庭补助支出0万元，较上年减少，主要原因是：控制支出。

　　四、部门整体支出绩效评价分析^p（一）预算编制情况分析^p（共11分，得10分）1、部门预算（共6分，得6分）部门预算编制共6分，其中完整性2分，准确性2分，时效性2分。比对预算表与决算表，没有发现其他错漏，没有发现编列预算科目的明显差错，专项业务费有分类细化，未发现明显错报得满分，本部分得4分。2、绩效目标（共5分，得4分）绩效目标设定共5分。年初已编制部门整体预算绩效目标编制完整合理，得4分，本部门无预算追加预算绩效目标，扣1分，故该项得4分。（二）预算执行情况分析^p（共57分，得46.64）1、预算完成率10分（共10分，得9.46分）部门预算完成率分基本支出预算完成率和项目支出预算完成率，各5分。2、执行进度率（共10分，得7.83分）一季度得1.79分，二季度得2.5分，三季度得1.63分，四季度得2.5分。3、部门（项目）绩效目标完成率部门（项目）绩效目标完成率分为年初预算部门（项目）绩效目标完成率和年中追加部门（项目）支出绩效目标完成率。依据部门计划，预算目标，决算和账簿，得出年初预算部门整体和项目绩效完成率100。年中无追加项目，故不扣分。4、公用经费控制率（共6分，得3分）公用经费控制率考核公用经费预决算差异率和公用经费动态变动率，各3分。本年度公用经费预算与上年相比，经费预算低，控制很好，得3分。5、专项资金预算下达情况（共8分，得8分）该项目不扣分，得8分。

篇二：部门整体绩效自评报告在哪里填

　　部门单位名称（公章）：填报时间：2021年3月12日

　　1

　　为深入贯彻落实自治区财政厅《关于开展2019年度自治区部门单位整体支出预算绩效管理工作的通知》（新财预【2019】21号）文件精神，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，将单位整体支出预算纳入全过程绩效管理，进一步强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现将我单位2020年整体支出绩效评价如下：

　　一、基本概况（一）部门单位基本情况1.部门职能**小学的主要职能认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。2.部门机构设置及人员情况**小学无下属预算单位，下设5个处室，分别是：教务处，教研室，德育办公室，总务科，校办办公室。

　　2

　　****小学编制数260，实有人数734人，其中：在职611

　　人，增加256人；退休123人，减少5人；离休0人，增

　　加或减少0人。

　　3.重点工作计划

　　1.加强中层教干队伍建设。党支部成员积极为学校建设筹谋划策、选拔人才。加强对青年中层教干队伍的建设，强化服务意识，锻造一批有胸怀、有理想、有担当、有作为的教干队伍，为学校各项工作的管理提供人才保障。

　　2.加强师资队伍建设。加强业务交流，努力培植各科教学骨干，建设“名师工程”“青蓝工程”。要加强专业教师的培养和引进，多种渠道引进专业教师，补充学校专业师资的不足。

　　3.继续推进、落实“12421”的教学模式。4.加强校园文化建设，大力推广“三风一训”。努力构建多彩的校园文化，丰富学生精神世界，使其树立正确的世界观、人生观、价值观。5.学校安全建设：成立校园安全管理专项领导小组，完善安全管理制度，加强师生、员工安全教育，定期进行安全防范应急演练，增强师生、员工自我保护能力，保障师生、员工安全。6.抓好教学常规管理，做好”减负提质”、“控辍保学”工作，推进有效教学，打造高效课堂，全面提高教学质量，开学前做好学生到校情况登记，学校和班主任签订责任书，班主任和家长签订责任书。7.优化后勤服务工作：树立现代化服务意识，不断改善办学条件，提供优质服务。8、加强学校保密工作，落实上级的各项保密要求，进一步提高全体教职工的保密意识，坚决做到不是米不泄密。

　　（二）部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、

　　涉及范围

　　1.部门单位整体支出规模

　　3

　　2020年度**小学预算总额10871.92万元，其中年初预算金额4566.43万元，调整预算金额6305.49万元；实际支出10871.92万元，预算总执行率为100%。主要支出内容包括：工资福利支出为8266.99万元，占总支出76.04%；商品和服务支出1210.55万元，占总支出11.13%；对个人和家庭的补助1394.38万元，占总支出12.83%；项目支出为0万元，占总支出0%。具体如表1所示。

　　表1**小学单位2020年部门整体支出情况表

　　单位：万元

　　支出内容

　　年初预调整预算支出决占总支出

　　算数

　　数

　　算数比例

　　一、工资福利支4236.78—8266.9976.04%

　　出

　　二、商品和服务145.32—1210.5511.13%

　　支出

　　三、对个人和家184.33—1394.3812.83%

　　庭的补助

　　四、项目支出—

　　—

　　—

　　—

　　年末结转和结余—

　　—

　　—

　　—

　　4

　　合计4566.43

　　10871.92

　　100%

　　2.使用方法我单位建立和完善了内部控制制度，坚持统筹安排、厉行节约，从严控制的原则。具体做法：一是严格履行审批手续。明确审批权限，对每项支出都制定了专门的审批程序，严格按照审批制度执行，坚决实行报账审批“一支笔”，重大开支经委党组集体研究；积极推行公务卡结算，财务一般不以现金方式支付报账款或借款；设备购置及政府购买服务一律履行政府采购程序，办公用品采取集中定点采购；会议费、差旅费、培训费和“三公经费”一律按标准执行，做到附件依据齐全，杜绝一切超标准、超预算的开支；从严从紧控制聘、借用人员，严格聘、借用审批程序和合同管理。二是强化项目资金管理，对项目实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，项目负责人定期向主管领导汇报项目实施进展和资金使用情况，确保项目资金专款专用，并保证项目如期保质完成。三是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

　　3.主要内容我单位支出的主要内容有：（1）基本履职支出8266.99万元，用于同教师队伍建

　　5

　　设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　　（2）办公基本保障支出1210.55万元，用于日常办公费、工会费、教育教学工作经费等日常公用支出。

　　（3）遗属和退休人员生活保障支出1394.38万元，用于加强干部队伍建设，为职工干部营造良好的工作生活氛围，解决干部后顾之忧，增强队伍凝聚力。

　　（4）项目支出0万元。4.涉及范围我单位支出具体涉及范围：（1）工资和福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。（2）商品和服务支出：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费，办公设备购置费，劳务费，福利费、、其他商品与服务支出等。（3）对个人和家庭的补助：退休费，抚恤金，生活补助，其他个人补助支出。（4）项目支出：本单位无项目支出。二、部门单位整体支出管理及使用情况

篇三：部门整体绩效自评报告在哪里填

　　通知》工作要求，我单位对部门整体支出资金拨付和管理使用情况等进行自评，现将自评情况报告如下：

　　一、部门概况（一）部门基本情况隆回县商务局是负责全县招商引资、内外贸易、市场体系建设、电子商务、市场秩序、成品油管理等工作的政府组成部门。内设外经外贸股、市场建设发展股、承接产业转移股、政工股、财务股、办公室及投资促进事务中心等股室和二级机构。

　　（二）部门整体支出情况

　　我单位2020年度年末部门决算数2163万元。其中基本支出年末决算数为483万元，项目支出年末决算数为1680万元。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　2020年公共财政拨款支出2163万元，具体安排情况如下：（一）基本支出：2020年年末决算数为483万元，是指为

　　保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出及招商引资日常工作所需各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、退休人员生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置、招待来隆回考察客商、参加和组织重大招商引资活动等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2020年年末决算数为1680万元，是指单

　　位为完成社会零售、外贸进出口、市场体系建设、成品油市场管理等工作而发生的支出及新增限上商贸流通企业培育和联网直报企业统计人员补助、省市县对企业的政策性补助等支出。

　　（三）“三公”经费情况

　　1、2020年我单位因公出国共组团0个，共0人支出0元。2、公务招待共136批次，总人数1840人，总支出22.8万元，比去年减少3.2万元。我单位现有公务用车0辆，公务用车支出0元。

　　三、部门整体支出绩效情况

　　（一）主要商务指标完成情况。1-12月，实际到位省外境内资金46.1亿元，同比增长23.66%,进度和增幅均排名全市第2O实际利用外资5503万美元，同比增长14.93%,进度排全市第1,增幅排名全市第2,均超额完成市定目标任务。1-12月累计完成社会消费品零售总额146.02亿元，同比增长-2.5%,与全市增幅持平，从9月份开始连续4个月保持正增长，其中12月增长1.6%,排名全市第6O1-12月共完成外贸进出口总额18.42亿人民币，同比增长-5.88%,总量排名全市第4,东中部第2,其中出口17.36亿元人民币。被省商务厅评为2020年全省商务工作先进单位。

　　（二）招商引资成效显著

　　1、精准组织小分队招商。一年来，市委常委、县委书

　　记王永红、县人民政府县长刘军、县政协主席彭松青、县委

　　常委常务副县长贺永亮、县委常委、县委宣传部部长奉锡样、县人民政府副县长宁玉光、袁愈绍、李翠婷等，带队赴粤港

　　澳大湾区、长三角地区等地，共开展小分队招商16次，与

　　广州大参林集团、碧桂园集团、湖南建工集团等大企业达成重大投资协定。

　　2、精准对接项目。1-12月共引进亿元以上重大投资项目15个，投资总额达87.94亿元，包括总投资8亿元的隆回金莞智联邵商产业园项目，总投资10亿元的隆回国际箱包产业园项目，总投资20亿元的安全食品冷链物流智慧城项目，总投资1.3亿元的沐仙湖生态旅游文化园项目等重大项目。引进“500强”企业2家，分别是新希望六和股份有

　　限公司和正邦集团有限公司。

　　3、精准洽谈项目。正在对接洽谈的重大项目15个，投资总额达253.25亿元，包括总投资24亿元的隆回县文化体育中心等4个重点项目，总投资20亿元的湖南道地药材标准化生态产业园项目，总投资约40亿元的隆回县横江半岛综合开发建设项目，总投资30亿元的碧桂园北城首府项目等，其中“500强”企业1家。

　　（三）市场建设稳步推进。通过政府采购与湖南现代城市建设发展研究中心签订合作协议，正式启动“十四五''全

　　县商业网点规划编制，10月底已完成初稿，11月底已出台审议稿。推进全县城乡农贸市场标准化改造。全县33个规划新建（15个）、改建（18）农贸市场和乡村集市已全部开

　　工建设，开工率100%,其中12个新建市场、18个改建市场已完工并投入使用，3个计划商住一体化开发建设的市场，2个已完成主体工程建设，1个正在建设中。加强农贸集市和专业市场建设管理。全县62个农贸市场和乡村集市（含8个新建市场）因疫情影响，于5月份全部复商复业。城东义鸟商贸城已于10月16日正式开工建设，土地平整及路网建

　　设已全面展开。安全食品药品冷链物流智慧城项目已完成征

　　地，正在推进拆迁和市场规划总体调研。总投资2282万元

篇四：部门整体绩效自评报告在哪里填

　　财政支出项目绩效自评报告表填表说明

　　一、适用范围

　　本套表格（见附件1共4张）适合主管部门（单位）和项目（用款）单位填报，填报的内容必须客观真实。主管部门（单位）对项目（用款）单位填报的自评报告表进行审核、汇总后报送市财政局各归口管理的经费主管科室。

　　各主管部门（单位）可根据本系统、本部门的实际情况和财政支出项目的特点，设计本系统、本部门的项目（用款）单位财政支出项目绩效自评基础表格，组织项目（用款）单位开展自评，收集评价基础数据资料。项目（用款）单位的自评基础表格报送主管部门（单位）审核，主管部门（单位）按本套自评报告表表达进行汇总后报送市财政局经费主管科室。

　　二、按项目类型分类填写

　　由市财政经济建设口安排支出的市级单位基本建设项目，填写《基建类财政支出项目绩效自评报告表》（附件1—1）；采购、装备（条件）改善类项目填写《采购、装备（条件）改善类财政支出项目绩效自评报告表》（附件1—2）；经费补贴、奖励类项目填写《经费补贴、奖励类财政支出项目绩效自评报告表》（附件1—3）；除此以外的其他（专项）类项目（包括补助地方机构建设部分）填写《其他（专项）类财政支出项目绩效自评报告表》（附件1—4）。

　　三、封面填写说明

　　（一）年度：具体实施项目评价工作的年份。如：今年填写“2018年”。

　　（二）评价类型：分为“项目实施过程评价”和“项目完成结果评价”两类，在项目所属类型的方框内打“√”。属于项目实施过程评价的选填“项目实施过程评价”；属于项目完成评价的选填“项目完成结果评价”。

　　采购、装备（条件）改善类和经费补贴、奖励类项目的绩效评价属于项目完成评价，因此，《采购、装备（条件）改善类财政支出项目绩效自评报告表》（附件1—2），以及《经费补贴、奖励类财政支出项目绩效自评报告表》（附件1—3）的评价类型只有“项

　　目完成结果评价”一类。如这两类项目由于各种原因没有实施完毕，可在自评报告中反映说明反映。

　　（三）评价项目名称：按市财政局预算批复文件的项目名称填写。（四）评价项目编码：评价项目编码共16位。1、第1-3位（共3位）为财政支出口码，按市财政局相关业务科室编码填写。9个业务科：001—国库科；002—预算科；003—行政政法科；004—教科文科；005—农业科；006—社保科；007—经建科；008—工贸发展科；009—外经金融科。2、第4位为评价类别码。共4类，其中：1—自评；2—财政部门评价；3—委托下级财政部门评价；4—委托中介评价。3、第5位为支出类别码。共5类，其中：1—基建支出；2—经费补助：3—其他专项；4—跨年度；5—转移支付。4、第6-8位（共3位）为地区类别码。前2位标示项目（用款）单位所在10个地区：00市直，01高新区，02端州区，03鼎湖区，04高要市，05怀集县，06广宁县，07封开县，08德庆县，09四会市，10肇庆新区。后1位各县（市、区）自用，市直部门用0。5、第9—16位（共8位）为填表时间码。按填写本表的时间（年、月、日）填写。（五）项目预算支出科目编码：按照部门决算中财政部统一的预算支出科目编码填写。（六）市级部门预算单位法人代码：按照质量技术监督部门颁发的单位法人代码填写。（七）市级部门预算单位：必须填写全称，不能省略，并加盖单位公章。

　　三、表格填写说明

　　（一）项目基本情况。

　　1、项目类型：在所选项目后面的“□”中划“√”。

　　2、项目本次评价时间：市财政资金下达（安排）年度。

　　3、项目（用款）单位个数：项目共安排的用款单位总数。

　　4、预算支出科目名称：按照财政部统一的预算支出科目填写。

　　（二）评价工作情况。

　　1、绩效总目标与阶段（当年）绩效目标：应该根据申请资金时提出的绩效目标填写，具体目标应与在市财政局经费主管科室备案的绩效目标相符。

　　基本建设类项目主要从项目质量、工期、成本控制等方面设定绩效目标；采购、装备（条件）改善类项目主要从申报采购、改善的数量和规格标准等方面设定绩效目标；经费补贴、奖励类项目主要从补助、奖励范围标准和数量等方面设定绩效目标；其他（专项）类项目（包括补助地方机构建设部分），主要按照申报项目资金文件中的绩效目标填写。

　　2、评价指标与绩效目标相关性：是指选用评价指标与反映绩效目标实现程度的关联度。一般表现为正相关，通过评价指标的量化衡量以正确反映出绩效目标的专业特点、项目的绩效水平和目标的实现程度。

　　3、评价指标选用：根据市财政局、审计局、监察局、人事局联合印发的《关于印发〈肇庆市财政支出绩效评价试行方案〉的通知》（肇财评〔2006〕1号）中的附件《肇庆市财政支出绩效评价指标体系》，结合申报财政支出项目时提出的绩效目标，选择合适的评价指标。评价指标除应用通用（共性）指标外，还要采用反映项目特性的专业（个性）指标，形成自评项目的指标体系。同时，评价指标要能够量化测算，能够进行比较、综合、分析和评价。

　　4、评价方法选用：市财政局、审计局、监察局、人事局联合印发的《关于印发〈肇庆市财政支出绩效评价试行方案〉的通知》（肇财评〔2006〕1号）设计了成本——效

　　益比较法、目标预定与实施效果比较法、摊提计算法、最低成本法、因素分析法、历史动态（纵向）比较法、横向比较法、专家评议与问卷调查法（公众评判法）等八种评价方法，部门单位在实施绩效评价时，根据自评项目的不同情况可采用一种评价方法，也可以同时采用多种评价方法，还可结合自评项目的特点探索选用其他合适的评价方法。

　　5、材料报送质量：有否存在超时、漏填、错填等情况。

　　（三）项目资金安排和使用情况

　　1、计划安排栏为项目申请资金情况，预算安排资金情况；实际到位栏为项目资金实际到达项目实施单位的金额；实际支出为项目实施单位已完成的支出。

　　2、“合计”栏填列“中央财政资金”、“省财政资金”“市财政资金”与“其他资金小计”之和；“其他资金小计”栏填列“地方财政资金”、“银行贷款”、“单位自筹”与“其他”之和。

　　3、市财政资金投入乘数：指市财政资金所能带动的全部资金的倍数。

　　市财政资金投入乘数=项目投入资金总额/市财政投入金额。

　　4、实际到位率（%）=本年度实际到位金额/本年度计划投入金额×100%。

　　5、支出实现率（%）=本年度实际支出金额/本年度实际到位金额×100%。

　　6、资金实际支出明细情况：应包括具体支出内容、对应会计支出科目和数额等基本情况。经费补贴、奖励类项目还应填写补贴（奖励）标准等。

　　（四）项目组织实施情况。

　　据项目（用款）单位实际统计情况和项目具体组织实施方式填写。采购、装备（条件）改善类项目如实填写原有的装备条件、规定的标准等情况，以通过对比反映项目实施的具体绩效；经费补贴、奖励类项目详细填写补助、奖励的具体实施操作是否规范和覆盖范围等情况。

　　1、调整内容及报批手续。统计项目（用款）单位有或无调整项目内容及办理报批手续的个数。

　　2、检查及完工验收情况：据实填写对项目（用款）单位的检查情况，以及项目未完工或未验收等情况。采购、装备（条件）改善类项目还应着重填写验收单位、验收结论、存在问题、整改措施等情况。

　　（五）项目绩效目标及完成情况。

　　项目的经济性：主要体现在项目以最低成本达到目标，即是否节约了资金或通过市财政资金的投入带动，从而实现更多的项目效益来反映。

　　项目的效率性：主要反映项目的实施能否按照预定目标快速、高效组织实施并完成，主要从实施质量与进度方面来反映。

　　项目的有效性：主要是指多大程度上达到政策目标、经营目标和其他预期结果，反映项目实施是否达到预定目标。主要从项目实施后取得的效果来反映项目的有效性。

　　经济效益：项目实施所产生的直接经济效益，并与立项目标的直接经济效益相比较，评价其实现程度。

　　政治效益：项目在具体实施中通过有效性所产生的政治效益，并与目标政治效益目标相对比，评价其实现程度。

　　社会效益：项目在具体实施中通过有效性所产生的社会综合效益，并与目标社会效益目标相对比，评价其实现程度。

　　支出效果率（%）=实际达到的效果/目标效益×100%

　　（六）无法评价：是指由于自评报告基础资料不清晰、绩效目标及其实现情况不明确等原因无法形成评价结论。

　　四、自评计分

　　请填报单位在各表的自评分数列的分数框内分别对“项目资金安排和使用情况”、“项目组织实施情况”、“项目绩效目标及完成情况”和“绩效结果自我评价”进行自评计分，并根据合计分数确定自评档次（共有优、良、中、低、差5个档次）。

　　五、对于各种原因无法填列的项目，须以“／”填满，不得留空。

篇五：部门整体绩效自评报告在哪里填

　　(2016年度)

　　单位名称：常德广播电视大学报告日期：2017年8月4日

　　2016年常德广播电视大学整体支出绩效自评报告

　　一、部门概况（一）机构、人员构成常德广播电视大学为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，学校设置9个内设机构，即办公室、人事科(监察室与其合署办公）、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。学校编制名额为52人，2016年12月底在编在职人员50人，退休人员29人，固定临时聘用工作人员17人。学校目前占地面积50亩，拥有传达室1间、办公楼1栋、教学楼3栋、男生宿舍1栋、女生宿舍1栋、食堂及礼堂1栋、教工宿舍2栋。拥有简易体育健身场、简易球场、文化广场等公共活动区。学校目前拥有公务车1辆。（二）单位主要职责常德广播电视大学（常德现代技术职业学校、常德社区大学）是独立设置的成人高等学校，主要职责有指导管理全市电大教育工作，主办开放教育学历教育，管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作，管理、指导全市干部在线学习，管理、统筹全市“一村一名大学生”计划学习，培训、指导全市教师、校长远程教育，开展继续教育与非学历培训等。二、部门整体预算及执行、管理情况（一）部门预算情况1、部门预算收入2016年初部门预算收入为1463.84万元，其中，公共预算财政经费拨款852.72万元，纳入预算管理的非税收入拨款22万元，纳入专户管理的非税收入拨款589.12万元。2、部门预算支出

　　2016年初部门预算支出为1463.84万元，其中，基本支出1337.44万元，项目支出126.40万元。

　　3、三公经费预算情况2016年度部门预算三公经费预算总支出41万元，其中公务车运行维护费16万元，因公出国出境0万元，公务接待费25万元。（二）部门预算执行情况1、部门实际收入2016年度收入决算数1567.15万元，其中，公共预算财政拨款收入1014.34万元，纳入专户管理的非税收入拨款552.81万元。上年结转374.53万元，2016年度可用金额合计1941.68万元。2、部门实际支出2016年度支出决算数1593.47万元。基本支出1444.01万元。其中：人员经费878.66万元（工资福利支出594.43万元，对个人和家庭的补助支出284.23万元），商品和服务支出等公用经费565.35万元。项目支出149.46万元，为其他资本性支出。3、三公经费实际支出情况2016年度部门预算三公经费实际总支出36.04万元，其中公务车运行维护费15.84万元，因公出国出境0万元，公务接待20.20万元。4、部门年度预算执行情况对比分析2016年部门整体实际支出1593.47万元，2015年部门整体实际支出1339.79万元，2016年较2015年整体支出增加了253.68万元，其中基本支出增加229.64万元，主要因为工资福利支出根据当年政策有所调整，增加了113.69万元，学校职能全面拓展，除负责指导全市开放教育外，新增终身教育及学分登记、教师培训、干部在线等工作，商品和服务支出增加99.95万元。与年初预算1463.84万元对比，增加了129.63万元，主要为办公费、劳务费、维修费及其

　　他商品服务支出预算欠精准。2016年度“三公”经费总支出36.04万元，预算数为

　　41万元，2015年度“三公”经费总支出49.75万元。2016年度“三公”经费比2015年减少13.71万元，减少率27.56%。与2016年预算对比，减少4.94万元，减少率12.1%。减少变化主要原因是按中央、省、市“八、九、十”项规定要求，严格控制接待范围，接待标准，厉行节约、缩减开支。

　　（三）部门预算管理情况1、预算编制方面学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。预算编制流程分为5个步骤，包括预算布置、预算申报、预算论证及编制预算。①预算布置。每年九月，财务室根据财政局要求，提出下年度学校预算编制的基本原则与方法，向学校各部门布置下年度的预算申报工作；②预算申报。每年十月初，各部门根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请，专项经费应附支出预算明细。③预算论证。每年十月中旬，财务室对各部门的下年度预算申请进行初审与协调，对各部门申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合学校下年度收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。④编制预算。每年十一月初，财务室根据市财政下达的预算控制数和学校预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制全校下一年度预算草案，形成预算建议数，报分管校长、校党委书记、校长审阅，上报市财政局。2、基本支出预算管理情况

　　根据市财政局最终批复预算数，向学校全体科室通报，并在校园网站进行公开，下年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。5千元（含5千元）以下用款由分管校长审批，2万元以上用款由班子会研究后审批。

　　3、项目支出预算管理情况学校加强对市财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。4、三公经费预算管理情况学校对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，严格预算，近年来，学校公务接待费逐年下降。三、部门绩效目标

篇六：部门整体绩效自评报告在哪里填

　　根据《关于开展2018年度市级部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》（茂财绩函〔2019〕6号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2018年度（单位名称）整体支出绩效自评报告如下：

　　一、单位基本情况（一）单位情况。茂名市国土资源局成立于1986年，是政府组成部门，属政府机关性质。（二）人员情况。市国土资源局核定共657人名。其中：机关行政编制30名，核销事业编制12名，执法专项编制211名（不含茂南、茂港分局执法专项编制10名），后勤服务人员数4名。不动产登记中心和不动产档案馆事业编制43名并入茂名市国土资源局，总编制数100名。年末实有在职人数93人，离退休人员70人。（三）工作职能。（一）贯彻执行国家和省有关土地、矿产、测绘管理的方针政策、法律法规，拟订本市有关规范性文件并组织实施，负责有关行政事项的听证和行政复议。（二）承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制、实施全市国土与矿产资源规划及测绘规划；参与涉及国土资源相关规划的审查、审核工作；组织拟订市土地利用总体规划和矿产资源规划及测绘规划，指导和审核县、镇级土地利用总体规划和矿产资源规划及测绘规划。（三）承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查下级人民政府及其国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划及测绘规划执行情况；协调和组织实施土地、矿产资源及测绘行政执法；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调查处理国土资源违法违规案件。

　　（四）承担耕地保护的责任。实施农地用途管制，指导基本农田保护，组织耕地保护责任目标履行情况检查和考核；指导、协调、监督土地开发、土地整理、土地复垦和农用地开发工作，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护的监督落实工作。

　　（五）负责组织开展节约集约利用土地工作。组织实施节约集约用地和建设用地使用权流转、储备、供应等政策，指导基准地价、标定地价的制定与公布，组织县（市）基准地价评估成果检查验收，规范土地市场秩序。

　　（六）负责土地利用管理工作。对土地使用权划拨、出让、租赁、抵押、作价出资、交易和政府收购储备等进行管

　　理和监督检查；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；对土地评估机构的资格进行审核并实施行业管理；承担上报国务院和省、市人民政府审批的各类用地审查、报批工作；主管全市土地的征用、划拨、出让工作。

　　（七）负责地籍管理工作。负责提供土地利用各种数据，承担土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作；组织土地确权、定级、登记和城乡地籍管理等工作；承担市人民政府调处重大土地权属纠纷工作。

　　（八）负责矿产资源勘查、开发管理工作。负责探矿权监督管理和探矿权新立、转让调查核实工作；负责采矿权审批登记发证和转让审批登记工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理工作；组织和指导征收矿产资源补偿费；负责探矿权、采矿权评估业务的管理。

　　（九）负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织编制并实施全市地质环境保护、地质灾害防治与地质遗址保护规划；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗址；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评估工作，监测、监督防止地下水过量开采，保护地质环境；负责认定地质遗址保护区有关工作。

　　（十）负责基础测绘和测绘市场管理工作。拟订测绘工作规划、计划和技术标准；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；依法实施测绘行

　　业管理，审查测绘单位资格，负责测绘任务登记；管理测绘成果质量和地图

　　编制工作；管理大地测量控制系统，管理、审核、发布重要基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护工作。

　　（十一）负责下一级国土资源主管部门领导干部双重管理主管方的工作。（十二）承办市人民政府和省国土资源厅交办的其他事项。二、自评工作情况（一）评价小组情况。茂名市国土资源局成立绩效评价工作小组，由主管领导梁荣杰担任绩效评价工作小组组长、财务分管领导邢长平、副局长黄辉、副局长李华炜担任绩效评价工作小组副组长，各涉及项目的科室负责人作为绩效评价工作小组成员，由科室负责人提交项目资料进行简单的汇报说明，开会根据自评表进行绩效评价，最后汇总总体绩效自评分数，取平均值作为该项目的最终自评分数。（二）自评工作情况。我局按要求对财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况基本达到了预期的绩效目标。通过局开展的专题会议、局长和党组会对各科室督办及约谈等机制，督促项目实施科室按计划做好资金支出工作，切实提高财政资金使用效益。（三）自评材料报送时间及质量。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。三、预算支出管理情况（一）整体支出完成率。2018年部门实际支出数5058.97万元，上年结余结转数619.8万元。其中基本支出1507.21万元，项目支出2931.96万元。单位整体支出完成率89.09%，主要原因是市不动产登记中心和市不动产档案馆纳入财政供养，财政拨款数增加。（二）财务合规性。茂名市国土资源局基本支出管理、项目支出管理、费用支出等制度都是按照茂名市国土资源局财务管理暂行规定严格执行。按照根据资金来源性质分“财政拨款支出”和“其他资金支出”分类进行明细核算，根据支出的类别分“基本支出”和“项目支出”进行明细核算；有一般公共财政预算拨款、政府性基金预算

　　拨款两种财政拨款的行政单位，在部门决算时也进行了相应的分类。会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

　　（三）信息公开。1.自评信息公开。茂名市国土资源局按规定在单位门户网站公开自评材料。公开内容包括茂名市部门（单位）整体支出绩效自评评分表、部门（单位）整体支出绩效自评报告。公开的文件标题是2018年度茂名市国土资源局整体支出绩效自评报告。2.预算决算信息公开。茂名市国土资源局按照政府信息公开有关规定在单位门户网站和茂名市政府信息公开目录公开相关预决算信息，2019年9月30日公开2018年茂名市国土资源局部门决算，2019年2月26日公开2019年茂名市自然资源局（原市国土资源局）部门预算。茂名市自然资源局（原市国土资源局）严格按照茂名市财政局规定内容和规定表格公开部门预算、决算，信息公开工作规范。该指标分值5分，自评得分5分。四、预算管理情况（一）项目管理。11、项目实施程序。2018年茂名市国土资源局各项目的设立及调整程序合规。需要招投标的项目，有履行招投标程序。经过茂名市投资审核中心进行审价，保证项目实施不超过投审最高控制价。达到政府采购限额标准的项目执行《中华人民共和国政府采购法》有关规定，走政府采购流程。项目完成项目完成支付最后一笔费用前组织验收，通过验收后再支付尾款。22、项目监管。茂名市国土资源局对项目进行监督检查的方式主要有通过下发文件，要求各项目承担单位对项目开展的情况进行上报。在项目完成支付最后一笔费用前组织验收。（二）资产管理。1.资产管理安全性。

篇七：部门整体绩效自评报告在哪里填

　　部门整体支出绩效自评报告（（2019年度）部门名称：十堰市城市管理执法委员会评价单位：十堰市城市管理执法委员会评价小组二〇二〇年八月月一、基本情况（一）简述部门基本情况介绍和部门支出情况1.部门基本情况十堰市城市管理执法委员会（以下简称“市城管执法委”）部门重要职能：负责起草相关规范性文件，拟定城市管理工作地方标准和规范，并组织实施和监督检查；负责牵头编制城市管理工作的中长期规划、年度计划并组织实施。组织、协调、监督有关部门开展城市治理工作并实施检查考核；负责城区市容环境卫生监督、园林绿化、市政公用设施、公共空间秩序、城市综合管理；经授权，在城区依法行使住房城乡建设领域、环境保护管理方面、市场监督管理方面、交通管理方面、水利管理方面相应行政处罚权以及与之相关的行政强制措施：负责城市管理执法宣传教育工作；负责提出城市管理领域环境综合整治的投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，并会同有关部门做好组织实施和监督工作。依法征收本系统行政事业性费用；完成上级交办的其他任务。市城管执法委设9个内设机构，下设13个二级单位，市城管执法委机关行政编制25名，设主任1名，副主任3名，总工程师1名。

　　2.部门支出情况市城管执法委2019年度总支出1,399.11万元，其中基本支出686.73万元，项目支出712.38万元。（二）部门年度主要工作任务及年度整体绩效目标1.部门年度主要工作任务牢固树立以人民为中心、为人民管理城市理念，紧紧围绕“创建第六届全国文明城市、国家生态文明建设示范市、成功举办全国生态文明论坛十堰年会”三大目标，抢抓体制机制改革“东风”，不断推动城市管理精细化、常态化，全面提升城市综合品质。2.部门整体支出绩效目标（1）推进体制改革，积极吃透上情，摸清下情，明确局属各单位、机关各科室具体工作任务，以更实的举措解决问题。（2）攻坚污染防治，坚持国卫高标“常态化”，打好环境整治“组合拳”，快速推进垃圾分类处置。（3）创建文明城市，明确任务创文明，用高质量的点位创建带动城市日常管理，用精细化的日常管理促进点位创建。（4）提升绿化景观，强化裸露山体生态修复，拓展城市绿色空间，完成生态景观廊道、绿道系统和公园体系。（5）规范市容秩序，整治车辆乱停乱放、出店占道经营、各类违规广告。（6）加强城市管理，根治城市顽疾，构建城市灵魂，提升广告品位，提高管理水平，强化监督考核。二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析1.预算安排情况分析根据《市财政局关于批复2019年市直部门预算的通知》（十财预发14号），结合2019年度决算报表，我单位部门整体预算安排资金1,399.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入933.04万元，政府性基金预算财政拨款收入180.99万元，年初结转和结余285.08万元。

　　2.资金执行情况分析结合国库支付系统预算执行查询报表、单位支付凭证明细查询及2019年度决算报表，我单位部门整体执行数1,399.11万元，执行率100%。

　　（二）绩效目标实现情况分析（包括执行情况和偏离原因等）1.年度绩效目标完成情况概述我单位2019年整体支出目标完成较好，除生活垃圾回收利用率、创建4条省级市容环境美好示范路、建设8个街头山地游园未完成外，其他指标基本完成。一是按时间节点顺利推动城管执法体系改革各项工作，根据本系统各科室、各二级单位承担的职能职责，将机关科室进行整合规范，通过推进体制改革，以更实的举措解决问题，共办理民生实事“即知即改、立行立改”问题68件；二是，创建8个居民区生活垃圾分类示范社区，城市（城建区）生活垃圾无害化处理率达100%，中心城区27个试点单位全面启动，861家公共机构及企业中244家正式开展分类，占比28.34%；三是城区各类生活垃圾回收利用率近20%；参与出台了《公厕管理办法》、《扬尘污染防治条例》；四是改造7条道路绿化景观，建设6个街头山地游园，全年累计在城区主干道路、公园广场、重要节点栽植或摆放时令

　　鲜花78万盆，修复裸露山体生态面积35.68万平方米；五是探索建立长效工作机制，维护良好的市容环境秩序；六是组织法规培训185人次，辖区数字化城市管理平台建成率达100%，数字化城市管理平台市级部门执行处置率达94.89%，将数字城管系统升级为可视化指挥调度系统，建设4G智能远程广播系统，组建专职信息采集队伍，统一标准搭建数字城管市县一体化平台，积极引入智慧城市管理视频分析系统，启动数字城管“微文明-随手拍”活动，严抓培训，不断提升服务城市管理能力，为推进新形势下数字城管建设和智慧化升级奠定了基础。

　　2.产出指标完成情况分析目标1-6产出指标完成情况指标名称年度指标值年度完成值完成率城管执法体系改革各项工作按时间节点顺利推动顺利推动—优化系统内、机关各科室机构设置统筹解决好二级单位和机关将机关科室进行整合规范，明确了各科—

　　科室设置室联系对应的二级单位和承担的工作任务居民区生活垃圾分类示范社区数量5个8个160%省级市容环境美好示范路创建4条0条0出台《公厕管理办法》年内完成已完成—参与出台《扬尘污染防治条例》年内完成已完成—道路绿化改造6条路7条路117%街头山地游园建设8个6个75%鲜花上街总价值150万元的鲜花上街全年累计在城区主干道路、公园广场、重要节点栽植或摆放时令鲜花78万盆，价值达156万元100%执法人员培训人次100人次100人次100%法规培训人次200人次185人92.5%辖区数字化城市管100%100%100%

　　理平台建成率数字化城市管理平台市级部门执行处置率90%94.89%

　　105%综上，整体支出产出指标除创建4条省级市容环境美好示范路、建设8个街头山地游园未完成外，其他指标基本完成。

　　未完成原因：（1）创建省级市容环境美好示范路年初目标为4条，省考核组已于2020年1月进行了考核，截至目前，省考核结果尚未出来，因此目标未达成；（2）年初计划建设8个街头山地游园，实际建成6个，即：北京路立交桥街头游园、中岳路街头游园、浙江路街头游园、重庆路街头游园、重庆路与林荫大道交汇处街头游园、北京路延长线上的街头游园。天津路及北京北路山地街头游园未建成，原因为天津路山地街头游园用地为集体用地，涉及村民用地补偿等问题，协调难度大，游园建设难以实施；北京北路山地街头游园因管廊施工建设，不具备施工条件。

　　3.效益指标完成情况分析（1）目标1效益指标完成情况社会效益：我单位结合职能职责，着力解决与群众密切相关的市容秩序、园林绿化、占道经营、环境卫生、渣土管

　　理、市政设施管理、城管执法、游园公园管理、路灯亮化等民生实事方面存在的问题，共办理民生实事“即知即改、立行立改”问题68件。

　　（2）目标2效益指标完成情况生态效益：①我市中心城区日产生活垃圾约850吨，以协同焚烧为主，卫生填埋为辅，无害化处理率达100%，达成年度目标；②中心城区27个试点单位全面启动，861家公共机构及企业中244家正式开展分类，占比28.34%，基本达成年度目标；③城区各类生活垃圾回收利用率近20%，与年度目标的偏差为10%（年初目标为30%），原因为目前我市废旧物资回收行业存在散、乱、小现象，而受用地、政策及资金等因素制约，规范化、规模化的回收企业引

　　进、落地比较困难，完整的产业链尚未形成，湿垃圾、厨余垃圾、废旧物资等再生资源得不到有效回收利用；④建立健全横向到边、纵向到底的清扫保洁长效机制，做到“三个一样”，即：白天晚上一个样，平时与节假日一个样，检查与不检查一个样，达成预期目标。

　　（3）目标3效益指标完成情况社会效益：以项目清单方式把各项工作职责细化到领导、到科室、到人员，确保创建工作覆盖到哪里，工作责任就落实到哪里。全面推进文明城市创建，全面排查、精准发现、彻底整改各类问题。与媒体深度合作，开展“创文—城管在

　　行动”“乱丢垃圾敲门行动”等专栏，做好宣传教育、服务引导等工作，达成年度预期目标。

　　（4）目标4效益指标完成情况生态效益：强力推进中心城区可视范围内裸露山体生态修复，会同市自然资源和规划局、市林业局，采取包片区、包街办、包责任单位方式，一周一例会，一周一通报，城区采取绿化治理或挂网覆盖方式开工治理的裸露山体共90处35.68万平方米，完成年度目标。

　　（5）目标5效益指标完成情况社会效益：全面加强城市日常管理。扎实开展校园周边环境治理、市容秩序、河道治理等城市日常管理工作，规范市容秩序，整治车辆乱停乱放、出店占道经营、各类违规广告。定期对4个区、11个街办、14家市直单位开展城市管理检查考核，督办4个区落实“路长制”和“门前三包”情况，达成年度预期目标。

　　（6）目标6效益指标完成情况社会效益：通过培训和数字化建设，全面提高城市管理科学化水平，将数字城管系统升级为可视化指挥调

　　度系统，建设4G智能远程广播系统，组建专职信息采集队伍，统一标准搭建数字城管市县一体化平台，积极引入智慧城市管理视频分析系统，启动数字城管“微文明-随手拍”活动，严抓培训，不断提升服务城市管理能力，为推进新形势下数字城管

　　建设和智慧化升级奠定了基础，达成年度预期目标。（三）合规性情况说明我单位部门整体支出资金管理依法依规，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。在资金的使用上，坚持专款专用、量入为出的原则。资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大开支经过评估论证，有效确保了资金的规范使用，提高了资金的使用效益。三、评价结论我单位部门整体支出预算执行率100%，产出指标完成较好，效益指标基本达成预期。自评得分95.68分，绩效等级为“优秀”。四、绩效自评结果拟应用情况下一步我单位将按照预算绩效管理工作要求，加强绩效自评结果应用，按照预决算公开的要求，将单位部门整体支出自评情况进行公开。加快建立废旧物资回收网络，健全以回收网点为基础、分拣中心为依托、再生资源产业园为核心的“三位一体”再生资源回收处理体系。五、其他需说明的问题无。附：1.市城管执法委部门整体支出绩效自评表及附件目录2.本系统开展部门整体绩效评价情况说明

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